君山区文体旅游广电新闻出版局2019年部门预算情况公开说明
君山区文体旅游广电新闻出版局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分区文体旅游广电新闻出版局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
君山区文体旅游广电新闻出版局2019年部门预算
说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
区文体旅游广电新闻出版局主要职责是：
一、贯彻党和国家有关文化艺术、旅游业、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化体育旅游广电新闻出版的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化体育旅游广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化体育旅游广电出版领域的体制机制创新。
二、指导管理全区文学艺术事业、指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
三、拟订全区文化体育旅游广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全区文化体育旅游广电新闻出版产业发展，推进文化体育旅游领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。研究制定全区旅游市场开发战略，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大旅游节庆活动，指导重要旅游产品的开发。推进对外文化体育旅游广电新闻出版产业交流与合作。
四、拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。
五、指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则、组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
六、组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电视村村通工作；指导协调全区广播电影电视事业、产业发展。
七、负责对全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；监管全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
八、负责对全区新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理；负责全区出版内容的监管；负责全区印刷复制业的监管；负责全区数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）。
九、拟订全区出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全区非法出版和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监管管理；负责全区著作权管理工作；负责全区计算机软件正版化工作。
十、推动全区群众体育和竟技体育产业的发展，拟订全区全民健身计划。发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。
十一、管理全区电影发行、放映事业，拟订全区电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
十二、对全区广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
十三、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区旅游基础设施建设工作；负责全区旅游统计及行业信息发布。
十四、负责全区旅行社的监督管理工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定的申报工作。
十五、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游浪费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
十六、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。
十七、指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作
十八、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)、机构设置
1.办公室（加挂法规监督股、行政审批股）
2.文化新闻出版股（加挂区“扫黄打非”办公室）
3.广电事业股
4.体育事业股
5.旅游事业股
6.政工计财股
二、部门预算单位构成
区文体旅游广电新闻出版局属一级预算单位，下属事业单位 5个：
1、君山区文化旅游市场综合执法大队
2、君山区旅游质量监测中心
3、君山区文化馆
4、君山区图书馆
5、君山区文物管理所
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数400.66万元，较上年增加14.67万元，增加3.8%。主要原因是社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。其中，一般公共预算拨款400.66万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数400.66万元，其中，基本支出329.66万元，（工资福利支出289.37万元，对个人和家庭的补助支出9.6万元，一般商品和服务支出30.69万元），项目支出71万元。较上年增加14.67万元，增加3.8%，主要原因是社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入400.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为329.66万元，其中工资福利支出289.37万元，对个人和家庭的补助支出9.6万元，一般商品和服务支出30.69万元），基本支出较上年增加14.67万元，主要原因是社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为71万元，是本单位为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：文化馆、图书馆免费开放10万，流动舞台车和通勤车5万，图书购置5万，全民健身12万，送戏下乡13万，广场文化活动6万，公共文化事业建设考评2万，非遗保护与申报5万，文物保护与管理5万，农村电影放映5万，诗联协会3万，项目支出与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.69万元，比2018年预算增加4.34万元，增长16.47%。增加原因是办公经费增加。
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为43.07万元，其中，公务接待费24.3万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费18.77万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用为18.77万元)。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
(三)、政府采购情况
2019年区文体旅游广电新闻出版局无政府采购预算。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。 (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体绩效目标是：1、加强公共文化设施建设，结合城市发展完成数字文化馆改扩建工作。2、“因地制宜、突出特色”开展“欢乐潇湘、幸福岳阳、生态君山”推进公共文化惠民工程，完成送戏下乡50场。3、提质配齐镇（办）重点公共文化设施，确保全区综合文化站全面定级达标及美丽乡村建设工作。4、做好文物保护与传承工作。5、大力发展乡村旅游、品牌旅游。6、强化公共文化多元保障，加大全民健身和全民体育竟技运动。`
无重点项目绩效目标。
六、名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化与传媒支出（类）：是指用于政府文化与传媒事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和 应急性物资储备等资本性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第二部分 2019年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
部门预算公开表2019年.xlsx