区文体旅游广电新闻出版局2017年部门决算情况公开

一、部门职能

区文体旅游广电新闻出版局是君山区人民政府工作部门。根据(君发【2016】2号)和君发【2016】3号文件由原文广新局和原旅游局合并组成。它的主要职能是贯彻党和国家有关文化艺术、旅游业、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向;拟订全区文化体育旅游广电新闻出版的政策，起草有关地方性法规、规章草案;拟订全区文化体育旅游广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施;指导、推进全区文化体育旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

二、单位构成

文体旅游广电新闻出版局是区财政全额拨款单位。全局共有人数39人，在编在岗24人，退休5人，临聘人员10人，纳入我局预算管理的二级机构五个：

1.文化市场综合执法大队(参公事业单位)

2.文化馆

3.文物管理所

4.图书馆

5.旅游质量监测中心

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入955.64万元。比上年（1191.24万元）减少19.78%。总支出955.64万元，比上年（1191.24万元）减少19.78%。

（二）收入决算情况：2017年收入955.64万元，其中：  

一般公共预算拨款收入570.64万元，比上年（818.24万元）减少30.26%。 

（三）支出决算情况：2017年支出955.64万元，其中:一般公共服务支出10.6万元，比上年（18.64万元）减少43.13%。农林水支出4万元，比上年（2万元）增加100%。商业服务业等支出43.51万元，比上年（76.37万元）减少43.03%。文化体育与传媒支出512.53万元，比上年（730.64万元）减少29.85%。其他支出385万元，比上年（363万元）增加6.06%。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入955.64万元，比上年（1191.24万元）减少19.78%，一般公共预算财政拨款收入570.64万元，政府性基金预算财政拨款收入385万元。财政拨款总支出955.64万元，比上年（1191.24万元）减少19.78%，一般公共预算财政拨款支出570.64万元，政府性基金预算财政拨款支出385万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入570.64万元。比上年（818.24万元）减少30.26%。一般公共预算拨款支出570.64万元，比上年（818.24万元）减少30.26%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入570.64万元，其中：用于基本支出的收入451.6万元，用于项目支出的收入119.04万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出570.6万元。基本支出：451.6万元，其中：工资福利支出219.67万元,商品和福利支出213.25万元,对个人和家庭补助支出18.68万元。项目支出：119.04万元。比2016年（130.25万元）减少11.21万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为43.07万元，决算数为27.5万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为18.77万元，决算数为14.6万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为18.77万元，决算数为14.6万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为24.3万元，决算数为12.9万元，公务接待270批1612人次。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年（28.8万元）减少1.3万元，岳阳市君山区文体旅游广电新闻出版局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2、有政府性基金决算：岳阳市君山区文体旅游广电新闻出版局2017年政府性基金385万元，用于其他支出（社会福利、体育事业彩票等）。与2016年增加22万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年岳阳市君山区文体旅游广电新闻出版局机关（事业）运行经费财政拨款决算213.25万元。比2016年（419.43万元）减少206.18万元。

（二）政府采购情况

2017年岳阳市君山区文体旅游广电新闻出版局政府采购总额29.99万元，其中：货物采购29.99万元

（三）国有资产占有使用情况

1、有大型设备：岳阳市君山区文体旅游广电新闻出版局部门共有车辆1辆。（注：省配送区文化馆送戏下乡通勤车一台 ）

附件点击下载：文广新局2017年度部门决算公开表（模板）.XLS