2022年度岳阳市君山区妇女联合会部门决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区妇女联合会部门决算

　　目录

　　第一部分 XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区妇女联合会概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　区妇联是在区委和市妇联领导下的各界妇女的群众组织，基本职能是：

　　代表和维护全区妇女权益，促进男女平等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）机构设置

　　岳阳市君山区妇女联合会单位内设2个机构包括：办公室、权益和少儿部，

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）机构设置

　　岳阳市君山区妇女联合会单位内设2个机构包括：办公室、权益和少儿部，

　　现有行政编制数3个，在编在岗3人。

　　（三）部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：从预算单位构成看，岳阳市君山区妇女联合会部门预算包括机关本级预算，没有下属机构。

　　第二部分 岳阳市君山区妇女联合会2021年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明(由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异。)

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为86.66万元，与2021年相比，收、支总计各增加6.17万元，增长7.66%。主要原因是两癌等项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计86.66万元，其中：财政拨款收入72.54万元，占83.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.12万元，占16.29%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计79.57万元，其中：基本支出79.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为72.54万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.95万元，下降9.88%。主要原因是疫情影响差旅费会议费接待费等各项经费均有减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出72.54万元，占本年支出合计的91.17%。与2021年度相比，财政拨款支出减少8万元，下降9.88%,主要原因是疫情影响差旅费会议费接待费等各项经费均有减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出72.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.14万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出6.69万元，占9.22%；卫生健康（类）支出1.04万元，占1.43%；住房保障（类）支出1.67万元，占2.3%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为57.87万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的125.35%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）

　　（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为48.79万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的125.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整，日常公用经费增加。

　　（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算的增加2万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，为年中追加。

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为3.85万元，支出决算为2万元，完成年初预算的51.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴统一纳入财政发放。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：人员无变动。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，较年初预算的增加2.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，为年中追加。

　　（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.14万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数有变动。

　　4、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：人员无变动。

　　（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为0.86万元，支出决算为0万元，，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的原因是由财政统一发放。

　　5、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：人员无变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出72.54万元，其中:

　　人员经费40.57万元，占基本支出的55.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费31.97万元，占基本支出的44.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元,完成预算的30%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元,完成预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2万元，下降92.97%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.15万元，其中：其他国内公务接待支出0.15万元,全年共接待来访团组5个、来宾21人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出31.97万元。比年初预算数增加27.51万元。增长616.82%，主要原因是日常经费增加：

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费1.97万元，用于召开妇联全会会议，人数300人，内容为全区妇女工作年度会议；开支培训费0.28万元，用于开展培训，人数1人，内容为省妇联组织妇女工作人员培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金14.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“两癌救助款”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目合理使用资金，坚持厉行节约；确保了财政业务顺畅，确保了数据安全。

　　组织对“岳阳市君山区妇联”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出72.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，全面完成了各项目标任务。自评得分100分，部门整体支出绩效为“优”。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算及绩效管理要求不断提高，绩效目标要求精准、细化，难以跟上管理的要求。

　　2、人员编制短缺，一人多岗，专业性工作难以达到目标。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区妇女联合会2022年部门决算公开表格.XLS