2020年岳阳市君山区妇女联合会部门决算说明
岳阳市君山区妇女联合会2020年部门决算说明
目 录
第一部分岳阳市君山区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市君山区妇女联合会概况
一、部门职责
(一)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
(二)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇
妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调
查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，
为区委、区政府决定提供依据，提出建议;动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，市政府颁发的《岳阳市妇女发展规划》、《岳阳市儿童发展规划》，协助区政府制定《君山区妇女发展规划》和《君山区儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。
(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽
工作领域。
(六)负责与社会各族各界妇女的联系及与民主党派、工
商联和团体会员之间的联系。
(七)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市君山区妇女联合会单位内设机构包括：办公室、权益和少儿部。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区妇女联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区妇女联合会2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区妇女联合会2020年度部门决算情况
说 明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计86.62万元，与2020年相比，收、支总计各增加10.86万元，增长14.33%。主要原因是增加了社保费用及综合绩效标准等人员开支；增加疫情、防汛等慰问开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计86.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.62万元，占95.38%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占4.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86.62万元，其中：基本支出80.62万元，占93.07%；项目支出6万元，占6.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计86.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.86万元，增长14.33%。主要原因是增加了社保费用及综合绩效标准等人员开支；增加疫情、防汛等慰问开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出82.62万元，占本年支出合计的95.38%。与2019年度相比，财政拨款支出增加10万元，增长14.49%,主要原因是增加了社保费用及综合绩效标准等人员开支；增加疫情、防汛等慰问开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出82.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.62万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出6.82万元，占8.25%；卫生健康（类）支出2.81万元，占3.4%；住房保障（类）支出2.37万元，占2.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为65.71万元，支出决算为82.61万元，完成年初预算的125.72%。其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初没有安排预算，为年中追加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。
年初预算为38.86万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加了妇联会议费支出。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初没有安排预算，为年中追加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为3.50万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的101.14%，较年初预算增加0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资标准有调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.17万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的98.42%，较年初预算减少0.05万元。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的84.21%，较年初预算减少0.03万元。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，较年初预算增加0.53万元，年初没有安排预算，为年中追加。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.49万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的97.99%，较年初预算减少0.03万元。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
11、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，较年初预算增加0.06万元，年初没有安排预算，为年中追加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.27万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的104.41%，较年初预算增加0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资标准有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出76.62万元，其中:
人员经费49.74万元，占基本支出的64.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
26.87万元，占基本支出的35.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为2.25万元,完成预算的69.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为3.24万元，支出决算为2.25万元,完成预算的69.44%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.97万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算3.15万元，占100%。具体情况如下：
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.25万元，其中：其他国内公务接待支出2.25万元。全年共接待来访团组、来宾30批次，接待人次236人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出4万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据区委区政府任务制定绩效目标，较好的完成了工作。绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从整体上看，我会资金项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率。部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年，区妇联根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府和市妇联的工作部署，积极履行职责，强化管理，在区财政的大力支持下，精打细算，合理安排财政资金，在完成年度工作目标的同时，部门整体支出管理得到了有效提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区妇女联合会2020年机关运行经费支出26.87万元。比年初预算数增加1.62万元，增长6.42%。主要原因年初预算没有包括运转经费中的机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.02万元，用于召开区妇联全会会议，人数200人，内容为全区妇女工作年度会议；开支培训费0万元，人数0人，；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件点击下载：
2020年度岳阳市君山区妇女联合会部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区妇女联合会整体支出绩效评价报告.doc