2019年度岳阳市君山区妇女联合会部门决算情况公开说明

目 录

第一部分岳阳市君山区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区妇女联合会概况

一、部门职责

区妇联是在区委和市妇联领导下的各界妇女的群众组织，基本职能是：代表和维护全区妇女权益，促进男女平等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

岳阳市君山区妇女联合会单位内设机构包括：办公室、权益和少儿部。

（二）决算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区妇女联合会部门决算包括会机关本级决算，没有下属机构。

第二部分 岳阳市君山区妇女联合会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区妇女联合会2019年度部门决算情况

说    明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计75.76万元，与2018年相比，收、支总计增加14.03万元，增长22.73%。主要原因是增加养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及绩效资金等人员开支；增加区第四次妇代会工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计75.76万元，其中：财政拨款收入72.16万元，占95.25%。政府性基金预算财政拨款收入3.6万元，占4.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计75.76万元，其中：基本支出43.07万元，占56.85%。项目支出32.7万元，占43.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计75.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.03万元，增长22.73%。主要原因是增加养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及绩效资金等人员开支；增加上级“两癌”救助金开支；增加区第四次妇代会工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出72.16万元，占本年支出合计的95.25%。与2018年度相比，财政拨款支出增加10.43万元，增长16.9%,主要原因是增加养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及绩效资金等人员开支；增加区第四次妇代会工作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出72.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.18万元，占88.94%；社会保障和就业（类）支出3.43万元，占4.75%；卫生健康（类）支出2.16万元，占2.99%；住房保障（类）支出2.4万元，占3.33%；其他（类）支出3.6万元，占4.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为67.3万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的107%，支出决算大于年初预算的主要原因是人员经费支出。其中：

按经济分类：工资福利支出34.05万元，比上年增加85.4%。商品和服务支出13.52万元，比上年减少7.08%。对个人和家庭的补助3万元，比上年增加28.21%。资本性支出4.9万，无上年对比数。项目支出20.3万元，比上年减少23.34%，其中：商品和服务支出20.3万元，比上年减少23.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出43.07万元，其中:人员经费29.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为   3.22万元，完成预算的99.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为3.24万元，支出决算为3.22万元,完成预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比减少0.02万元，减少0.62%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.22万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.22万元，全年共接待来访团组65个、来宾530人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入3.6万元,占本年收入合计的4.75%。本年支出3.6万元,占本年支出合计的4.75%。项目支出3.6万元。

九、预算绩效情况说明

（一）2019年，区妇联根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府和市妇联的工作部署，积极履行职责，强化管理，在区财政的大力支持下，精打细算，合理安排财政资金，在完成年度工作目标的同时，部门整体支出管理得到了有效提升。

（二）按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区妇女联合会2019年机关运行经费支出13.52万元，年初预算数8.69万元。其中工会经费比年初预算多1.76万元，增加原因成立了群团部门联合工会，开展系列活动，如法定节日0.63万元。公务交通补贴比年初多1.52万元，增加原因按照公务交通补贴标准2.2万元，下村、开展中心工作等租车费。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。   

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附件

岳阳市君山区妇女联合会部门决算公开表格

附件：2019年度岳阳市君山区妇女联合会部门决算公开表格.XLS