岳阳市君山区妇女联合会2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分区妇联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区妇联单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 区妇联单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 区妇联单位概况
一、部门职责
区妇联是在区委和市妇联领导下的各界妇女的群众组织，基本职能是：代表和维护全区妇女权益，促进男女平等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市君山区妇女联合会单位内设机构包括：办公室、权益和少儿部。
（二）决算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市君山区妇女联合会部门决算包括会机关本级决算，没有下属机构。
第二部分 区妇联单位2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 区妇联单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计61.73万元，与2017年相比，收、支总计减少18万元，减少22.51%。主要原因是减少人员工资福利、妇女事业发展专项。
二、收入决算情况说明
2018年收入61.73万元，其中：一般公共预算拨款收入61.73万元，比上年减少13.38%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计61.73万元，其中：基本支出35.25万元，占本年总支出57.1%。项目支出26.48万元，占本年总支出42.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计61.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少18万元，减少22.51%。主要原因是减少人员工资福利、妇女事业发展专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出61.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少10万元，减少13.38%。主要原因是: 减少人员工资福利.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出61.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.73万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为67.69万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的91%。支出决算小于年初预算的主要原因是减少人员工资福利。其中：
按经济分类：工资福利支出18.36万元，比上年减少25.41%。商品和服务支出14.55万元，比上年减少42.96%。对个人和家庭的补助2.34万元，比上年增加9.49%。项目支出26.48万元，比上年增加39.37%。其中：商品和服务支出26.48万元，比上年增加39.37%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.25万元，占总支出的57.1%。其中:
人员经费20.7万元，占比58.72%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费14.55万元，占比41.28%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.24万元，占100%。公务接待65批次530人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区妇女联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）2018年，区妇联根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府和市妇联的工作部署，积极履行职责，强化管理，在区财政的大力支持下，精打细算，合理安排财政资金，在完成年度工作目标的同时，部门整体支出管理得到了有效提升。
（二）按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018年岳阳市君山区妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算14.55万元。比2017年减少10.96万元，同比减少42.96%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占用情况。
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市军事区妇女联合会部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度岳阳市君山区妇女联合会部门决算公开表格.XLS