中共岳阳市君山区委办公室2018年部门决算公开说明
区委办2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 君山区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区委办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
君山区委办公室2018年部门预算编制说明
第一部分
中共岳阳市君山区委办公室概况
一、主要职能
区委办是区委的办事机构，是协助区委领导同志处理区委日常工作的机构。主要职责：
1.负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、政策研究；参与起草区委领导同志工作报告、讲话和其他文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委常委的秘书工作。
2.负责全区党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。
3.负责全区保密工作计划制定、保密宣传教育、保密行政执法、保密审查界定、保密队伍建设；负责党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。
4.负责全区重大活动的安排接待。
5.负责区委机关院内安全保卫与事务管理工作。
6.负责本办离退休干部职工的管理服务工作。
7.负责区委机关、区委办公室的经费预决算及财务管理。
8.负责区委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。
9.承办区委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳市君山区委办公室单位内设机构包括：秘书室、总值班室、法规室（加挂区委法规室牌子）、综调信息室、督查室（对外称区委督查室）、机要密码室保密室、改革指导协调室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案宣传教育和业务指导室、政工行财室以及君山区委政策研究中心。现有人数61人，其中：在职30人，离退休31人。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市君山区委办公室单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区委办本级和区委政研中心两家单位。
第二部分 中共岳阳市君山区委办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳市君山区委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,023.42万元，与2017年相比，收、支总计增加51.52万元，增长5.3%。主要原因是工资津补调标。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,023.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1023.42万元，比上年增加5.3%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,023.42万元，其中：基本支出952.42万元，占本年总支出93.06%。项目支出71万元，占本年总支出6.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1023.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加51.52万元，增长5.3%。主要原因是工资津补调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1023.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加52万元，增加5.3%。主要原因是: 工资津补调标。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1023.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出833.42万元，占81.43%。农林水支出190万元，占18.57%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为851.82万元，支出决算为1,023.42万元，完成年初预算的120%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出增加。
按经济分类：工资福利支出316.18万元，比上年增加15.23%。商品和服务支出205.59万元，比上年减少53.92%。对个人和家庭的补助350.85万元，比上年增加40.62%。其他资本性支出79.8万元，比上年增加4289.92%。项目支出71万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出71万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳市君山区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出952.42万元，占一般公共预算拨款支出93.06%。其中:
人员经费667.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.04%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费285.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为56.7万元，支出决算数为26.4万元,完成预算的46.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为26.4万元，占100%。公务接待220批次3360人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少25.49万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照绩效自评工作要求，组成以张新文同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。采用核查法核查了2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内容控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我办扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算以内。
2.预算执行方面，基本支出中财政政策性工资和津补贴有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。
4.在职责履行方面，我办紧紧围绕区委生态“1+5”发展战略，认真开展党办系统“四个品牌”创建活动，积极发挥参谋助手、协调综合、督促检查和后勤保障“四大职能”，自觉服从服务于全区改革发展大局,各项工作取得了明显成效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共岳阳市君山区委办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算285.39万元。比2017年减少162.63万元，减少36.30%。主要原因是：三公经费大幅下降。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
第五部分 附件
