2022年度岳阳市君山区道路运输服务中心部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区道路运输服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市君山区道路运输服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区道路
运输服务中心
单位概况
一、 部门职责
1、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
2、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
3、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区道路运输服务中心单位内设机构包括：办公室、人事财务股、客货市场管理股、汽修汽驾管理股、运输股、法制安全股。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区道路运输服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区道路运输服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区道路运输服务中心2022年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 岳阳市君山区道路运输服务中心2022年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计276.39万元，与上年相比，收入减少66.73万元，下降19.45%，较上年减少的主要原因为本年人员减少（有8人调至岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队和3人退休）减少了人员收入预算。支出总计243.73万元，比上年减少99.39万元，比上年下降28.97%，支出下降的主要原因本年人员减少（有8人调至岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队和3人退休）减少了人员支出和交通运输建设支出。结余32.66万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计276.39万元，其中：财政拨款收入234.55万元，占84.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.84万元，占15.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计243.73万元，其中：基本支出207.34万元，占85.07%；项目支出36.39万元，占14.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款总收入234.55万元，与上年相比，减少108.57万元,减少31.64%，主要原因是人员减少（本年有8人调至岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队和3人退休）减少了财政收入，财政拨款总支出234.55万元，比上年减少108.57万元，比上年下降31.64%，主要是因为本年人员减少（有8人调至岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队和3人退休）减少了人员支出和交通运输建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出234.55万元，占本年支出合计的96.23%，与上年相比，财政拨款支出减少108.57万元，减少31.64%，主要是因为主要是因为本年人员减少（有8人调至岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队和3人退休）减少了人员支出和交通运输项目建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出234.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.95万元，占13.2%；卫生健康（类）支出0.24万元，占0.1%；交通运输（类）支出196.07万元，占83.59%；住房保障（类）支出7.29万元，占3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为233.95万元，支出决算数为234.55万元，完成年初预算的100.26%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位退休人员费用支出。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.72万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为13.1万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的75.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通运输局有退休人员挂靠在我单位，实际支出为我单位实际退休人员。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员的工伤保险费用支出。
2、卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员的大病互助医疗支出。
3、交通运输支出（类）
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位公用经费支出。
（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为91.99万元，支出决算95.07万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有临编人员支出计入其中。
（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位项目支出。
4、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在编人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出198.16万元，其中：
人员经费149.62万元，占基本支出的75.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.54万元，占基本支出的24.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，与上年相比减少0.56万元，减少12.56%,减少的主要原因是本部门厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.9万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，没有公务活动，也没有公务接待批次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.9万元，主要是车辆油费、车辆保险费、修理维护等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市君山区道路运输服务中心事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金36.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“交通运输支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.39万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看：君山区城乡交通客运一体化建设增添色彩，建设和维护本区的农村客运招呼站，为君山区广大人民群众出行侯车提供便利。
组织对“岳阳市君山区道路运输管理所”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出234.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财政监管，提升了管理水平。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
交通运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为36.39万元，完成预算的145.56%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是有效的维护了君山区道路运输市场良好秩序。发现的主要问题及原因：一是由于运输市场瞬息万变我们的工作人员工作压力大；二是工作人员老年化。下一步改进措施：一是加强学习，提高业务执行能力，做到监管及时、监督有效；二是通过相关途径引进专业人才。
交通运输支出项目绩效自评综述：君山区城乡交通客运一体化建设增添色彩，建设和维护本区的农村客运招呼站，为君山区广大人民群众出行侯车提供便利。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为98，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
