2022年度岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门决算
目录
第一部分 岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队概况
一、 部门职责
(一)宣传贯彻执行国家、省、市、区和上级交通主管部门有关交通运输行政执法(含道路运输、公路路政、城市客运、港口航务、交通工程质量安全监督等)的方针、政策和法律法规规章;参与拟订全区交通运输综合行政执法规范性文件草案;参与编制全区交通运输综合行政执法规划;拟定全区交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。
(二)依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、城市客运、港口航务、交通工程质量安全监督等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能(不包括行使侵占城市道路、违法停放车辆等城市管理行政执法职能)。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本单位设6个内设机构：综合室、人事财务室、路政执法中队、道路运输稽查中队、港口航务执法中队、交通工程质量安全监督执法中队。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队2022年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）
第三部分 岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明
(由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异。)
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1133.57万元，与2021年相比，收、支总计各增加930.77万元，增长458.95%。主要原因是机构改革，新增在职人员，相应公用经费、人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1133.57万元，其中：财政拨款收入1127.58万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.99万元，占0.53%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1127.58万元，其中：基本支出1127.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1127.58万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加924.78万元，增长455.99%。主要原因是机构改革，新增在职人员，相应公用经费、人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1127.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加925万元，增长455.99%,主要原因是机构改革，新增在职人员，相应公用经费、人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1127.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.5万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出106.16万元，占9.41%；卫生健康（类）支出61.78万元，占5.48%；交通运输（类）支出886.04万元，占78.58%；住房保障（类）支出69.1万元，占6.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1255.03万元，支出决算为1127.58万元，完成年初预算的89.85%。其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，较年初预算增加4.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，为年中追加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为3.85万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的21.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为87.23万元，支出决算为96.79万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，较年初预算增加4.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，为年中追加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.45万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是人员无基本变化。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，较年初预算增加19.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，为年中追加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是人员无基本变化。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的98.47%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是人员无基本变化。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政统一缴纳。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1047.75万元，支出决算为525.24万元，完成年初预算的50.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出减少，预算科目调整。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为360.8万元，较年初预算增加360.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比,年初没有安排预算，为年中追加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.42万元，支出决算为69.1万元，完成年初预算的105.62%，决算数大年初预算数的原因为缴费基数较预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1127.58万元，其中:
人员经费934.46万元，占基本支出的82.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费193.11万元，占基本支出的17.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是一方面是受新冠疫情的影响，公务活动减少，公务接待批次相应减少，另一方面是本部门厉行节约减少公务接待开支；与上年一致，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位车辆不属于公务用车，另一方面是本部门厉行节约减少公务接待开支；与上年一致。与上年相比减少11.05万元，下降100%,减少的主要原因是本部门厉行节约减少公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.59万元，用于召开执法培训会议，人数1000人，内容为交通执法培训；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度部门无政府性基金预算，本年度部门无国有资本经营预算。
组织对“交通运输综合执法大队”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1127.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完成了年初制订的各项目标任务，自评得分99分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
预算及绩效管理要求不断提高，绩效目标要求精准、细化，难以跟上管理的要求。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
