2022年度岳阳市君山区交通运输局（本级）部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区交通运输局（本级）部门决算
目录
第一部分 岳阳市君山区君山区交通运输局(本级)概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区交通运输局（本级）概况
一、 部门职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准；
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水建设市场监管责任；拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拔付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。
11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
13、负责渔船检验和监督管理工作。
14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区交通运输局设7个内设机构：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。
（二）决算单位构成。岳阳市君山区交通运输局(本级)2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区交通运输局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
(由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异。)
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7422.63万元，与上年相比，减少3126.45万元，减少29.64%，主要是因为交通建设和养护支出减少。支出总计7373.81万元，与上年相比，减少3175.27万元，减少30.1%，主要是因为交通建设和养护支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7422.63万元，其中：财政拨款收入7186.15万元，占96.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入236.48万元，占3.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7373.81万元，其中：基本支出616.87万元，占8.4%；项目支出6756.94万元，占91.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7186.15万元，与上年相比，减少3362.93万元,减少31.88%，主要是因为公路建设和养护支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7186.15万元，占本年支出合计的97.5%，与上年相比，财政拨款支出减少3362.93万元，减少31.88%，主要是因为公路建设和养护支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7186.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.04万元，占1.25%；卫生健康（类）支出35.57万元，占0.49%；农林水（类）支出3万元，占0.04%；交通运输（类）支出7000.53万元，占97.42%；住房保障（类）支出14.54万元，占0.2%；其他（类）支出42.47万元，占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为495.69万元，支出决算数为7186.15万元，完成年初预算的1449.7%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于离退休人员绩效奖。
（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于单位人员养老保险支出。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于退休人员工资支出。
（4）行政事业单位养老支出（款）对其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于原农场退休人员补助。
（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，较年初预算的增加16.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员突然死亡，年中追加预算用于退休人员抚恤支出。
（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于工伤保险缴费。
3、卫生健康支出（类）
（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，较年初预算的增加26万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：因为疫情防控年中追加预算，增加了防疫支出。
（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.45万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少了单位医疗部份。
（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于单位大病医疗支出。
4、农林水支出（类）
（1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算的增加3万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，上级下达专项资金用于道路维修。
5、交通运输支出（类）
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为275.51万元，支出决算为341.19万元，完成年初预算的123.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于人员支出。
（2）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为4274.34万元，较年初预算的增加4274.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加公路建设项目支出。
（3）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，较年初预算的增加130万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加公路养护项目支出。
（4）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为751.11万元，较年初预算的增加751.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数比年初预算数增加的原因：年中预算追加，主要是上级拔项目资金，用于公路建设及养护。
（5）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为120万元，支出决算为322万元，较年初预算的增加202万元，决算数比年初预算数增加的原因：年中追加预算，主要用于城市公交新能源车运营补助。
（6）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1181.89万元，较年初预算的增加1181.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数比年初预算数增加的原因：年中追加预算，主要用于交通项目资金支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于住房公积金支出。
9、其他支出（类）
（1）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.47万元，较年初预算的增加42.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数比年初预算数增加的原因：是年中追加预算，主要用于交通项目资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出545.21万元，其中：
人员经费367.07万元，占基本支出的67.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费178.14万元，占基本支出的32.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的8.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的8.2%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约减少公务接待开支，与上年相比减少0.77万元，减少65%,减少的主要原因是本部门厉行节约减少公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未有公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组5个、来宾33人次，主要是项目建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本部门无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出178.14万元，比上年决算数增加42.7 万元，增长31.5%。主要原因是：补缴以前年度的印花税42.3万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.27万元，用于召开春运工作会议、应对低温雨水天气道路安全会议等，人数144人，内容为全省铁路安全环境治理工作、全省春运电视电话会议、2022年全省关于应对低温雨水天气做好春运工作；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6756.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“公交车政策性补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照项目支出的内容落实管理，做好城市公交的运行，改善交通环境，确保群众的安全出行。
组织对“君山区交通运输局本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7422.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，扎实推进项目建设，坚持守好生态底线，坚持守好安全底线，竭力加强超限超载治理，竭力推动公交发展，防疫值班在第一线，保障公共社会安全，保障人民的安全出行和便利出行，圆满完成了上级交付的工作任务。主要完成了以下几项任务：1、全力抓好重大项目建设；2、致力抓好交通民生工程；3、推进绿色交通建设；4、深化平安交通建设；5、提升行业治理能力；6、全面加强党的建设；7、抓好交通疫情防控。自评得分94分，部门整体支出绩效为“优”。
2022年度收入总计7422.63万元，比上年减少3362.93万元，减少31.88%，主要是因为公路建设和养护支出减少。2022年度支出合计7373.81万元，其中：基本支出616.87万元，占8.4%；项目支出6756.94万元，占91.6%。2022年度财政拨款支出年初预算数为495.69万元，支出决算数为7186.15万元，完成年初预算的1449.7%。我单位产生的经济效益主要是保障道路通障，社会效益是保障人民的安全出行和公交政策推行。生态效益是推行绿色交通，生态环保。社会公众或服务对象的满意度98%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年绩效评价项目有一个：公交政策性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一从整体上看岳阳市君山公交有限公司、岳阳市君山区城乡汽车有限公司对政策性补贴资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行较好，自从君山开通公交以来降低票价，承担优扶群体乘车的减免，惠民政策落实到位，带动了君山经济发展，比较有效的发挥了财政资金的使用率是落实中华全国供销合作总社供销社规范化县平台建设；二是本项目为公益项目并非盈利为目的，它既发展了城市公共交通,又方便了群众出行，更是得到了君山广大人民群众的一致好评。三主要经验及做法存在问题和建议，公交车运营是一项惠民惠利公益性事业，是社会经济、社会发展的需要，也是我们应尽的责任及义务。它是一项长期惠民项目，随着社会经济的发展，电费、人工成本等刚性成本一直在增加，成本支出逐年增长，公交企业运转难度加大，建议君山财政考虑这个困难，给予追加政策性拨款。
（二）存在的问题及原因分析
配套资金难以到位，根据省厅文件，地方配套资金按照50%的比例进行配套，因我区财政紧张，配套资金一直以来都无法到位，导致工程建设无法正常建设。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
