2023年君山区交通运输局（本级）部门预算公开说明
2023年君山区交通运输局（本级）部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表（空表）
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）
18、国有资本经营预算支出表（空表）
19、财政专户管理资金预算支出表（空表）
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准；
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水建设市场监管责任；拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。
11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
13、负责渔船检验和监督管理工作。
14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）机构设置
君山区交通运输局设7个内设机构：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。区交通运输局机关行政编制8名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算619.89万元，其中，一般公共预算拨款619.89万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加124.2 万元，主要是人员支出增加了5.23万元，增加原因是因为人员工资上调人员支出增加；项目支出增加了120万元，增加原因是根据历年来的追加预算进行了年初预算的调整，主要用于单位项目运转支出。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算619.89万元，其中：社会保障和就业支出21.01万元，卫生健康支出 1.73 万元，交通运输支出581.97万元，住房保障支出 15.19万元。支出较去年增加124.2万元，主要是人员支出增加了5.23万元，增加原因是因为人员工资上调人员支出增加；项目支出增加了120万元，增加原因是根据历年来的追加预算进行了年初预算的调整，主要用于单位项目运转支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算619.89万元，其中，社会保障和就业支出 21.01万元，占3.39%；卫生健康支出 1.73万元，占0.28 %；交通运输支出581.97万元，占93.88 %；住房保障支出 15.19万元，占2.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数307.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费274.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 33.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加4.2万元，上升1.38 %，上升的主要原因为人员工资上调人员支出增加；
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算312万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中： 交通专项支出120万元，主要用于公交车政策性补贴等方面，与上年预算持平；业务工作经费支出192万元，主要用于保障我局交通运输行政运行支出及因历史遗留问题处理等方面支出；项目支出较上年增加120万元，增加的主要原因是历年年初预算不足追加预算部分，主要用于单位项目运转支出。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费33.7万元，比上年预算减少1.03万元，下降2.97%，主要是厉行节约，减少了日常开支预算。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.92 万元，其中，公务接待费 1.92万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 10.44 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展0次培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 52.28万元，其中，货物类采购预算52.28万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为619.89万元，其中，基本支出307.89 万元，项目支出312 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
