2022年君山区交通运输综合行政执法大队部门预算公开说明
2022年君山区交通运输综合行政执法大队部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(一)宣传贯彻执行国家、省、市、区和上级交通主管部门有关交通运输行政执法(含道路运输、公路路政、城市客运、港口航务、交通工程质量安全监督等)的方针、政策和法律法规规章;参与拟订全区交通运输综合行政执法规范性文件草案;参与编制全区交通运输综合行政执法规划;拟定全区交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。
(二)依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、城市客运、港口航务、交通工程质量安全监督等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能(不包括行使侵占城市道路、违法停放车辆等城市管理行政执法职能).
(三)负责全区交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调;依法制定全区交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施;负责全区重大复杂交通运输违法案件、跨乡镇、街道交通运输违法案件;承担交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作。
(四)负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。
(五)参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。
(六)参与全区节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。
(七)组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。
(八)完成上级部门交办的其他工作。
机构设置
本单位设6个内设机构：综合室、人事财务室、路政执法中队、道路运输稽查中队、港口航务执法中队、交通工程质量安全监督执法中队。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区交通综合行政执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1255.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1255.03 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。我单位为新增预算单位，无上年预算对比数。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1255.03 万元，其中社会保障和就业支出96.53万元，卫生健康支出45.33万元，交通运输支出1047.75万元，住房保障支出65.42万元。我单位为新增预算单位，无上年预算对比数。
说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1255.03 万元，其中社会保障和就业支出96.53万元，占7.69%；卫生健康支出45.33万元，占3.61%；交通运输支出1047.75万元，占83.49%；住房保障支出65.42万元，占5.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1068.03 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费941.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费127.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年无对比数，主要是因为我单位为新增预算单位，无上年预算对比数。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算187 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：1、行政执法被装购置经费28.5万元，主要用于配发制式服装和标志所需经费等方面（男每人3312.6元，女每人3301.8人）；2、非税收入执收成本46万元，主要用于治超人员加班误餐开支，不停车系统水电费等方面；3、非税收入执收成本41万元，主要用于治超人员加班误餐开支和不停车系统水电费等方面；4、业务工作经费71.5万元，主要用于行政执法安全经费15万元，视频监控经费16万元，治超经费18万元，校车管理经费15万元，路域环境整治经费7.5万元。我单位为新增预算单位，无上年预算对比数。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：22022年本部门行政事业单位的机关运行经费127.02万元，无上年预算对比数。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 42 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费40 万元），因公出国（境）费 0 万元。我单位为新增预算单位，无上年预算对比数。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 10次 会议，人数 150 人，内容为学习文件精神5次和大队研究会议5次；培训费预算0万元，拟开展0次 培训，人数0人；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1255.03 万元，其中，基本支出 1068.03 万元，项目支出 187 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
