目  录

第一部分岳阳市君山区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区交通运输局概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。

（三）负责交通运输行政执法工作。

（四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

（五）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路运输有关政策和运营规划的监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。

（六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（八）承担公路、内河水路建设市场监管责任；

（九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。

（十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。

（十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十三）负责渔船检验和监督管理工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区交通运输局单位内设机构包括：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交车股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区交通运输局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及纳入门决算的三个二级决算单位（君山区港航管理所、君山区农村公路管理所、君山区道路运输管理所）。

第二部分 岳阳市君山区交通运输局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,256.67万元，与2018年相比，收、支总计减少858万元，减少9.41%。主要原因是今年项目资金比上年项目资金减少了1690.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,256.67万元，其中：财政拨款收入8022.17万元，占97.16%。政府性基金预算财政拨款收入234.5万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,923.11万元，其中：基本支出1,686.68万元，占21.29%。项目支出6236.43万元，占78.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8256.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少858万元，减少9.41%。主要原因是今年项目资金比上年项目资金减少了1690.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7688.61万元，占本年支出合计的97.04%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1426万元，减少15.65%,主要原因是今年项目资金财政拨款比上年项目资金减少了1455.53万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7688.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.43万元，占8.75%；社会保障和就业（类）支出123.01万元，占1.6%；卫生健康（类）支出46.64万元，占0.61%；节能环保（类）支出110万元，占1.43%；城乡社区（类）支出274.5万元，占3.57%；农林水（类）支出2万元，占0.03%；交通运输（类）支出6629.09万元，占86.22%；住房保障（类）支出65.45万元，占0.85%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1852.48万元，支出决算为7,688.61万元，完成年初预算的415.04%。其中：基本支出的支出决算1686.68万元，比年初决算1168.48万元增加了518.2万元，增加的主要原因是人员经费财政拨款比年初预算增加了394.91万元，公用经费财政拨款年中预算追加了123.29万元；项目支出的支出决算6236.43万元比年初预算增加了5552.43万元，增加原因是财政预算外拔公路建设资金3271.41万元，其他公路水路运输支出1515.1万元，对城市公交的补贴239.93万元，车辆购置税其他支出129.26万元、对农村道路客运的补助284.07万元等。

按经济科目分类：人员经费支出1457.44万元，比上年增加432.22万元，比上年增长42.16%，增长的主要原因是社会保障费支出比去年增加了243.2万元，工资及资金支出比去年增加了224.96万元。公用经费支出229.24万元比去年增加了61.28万元，比上年增长了37.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,686.68万元，其中:人员经费1,457.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费224.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.28万元，支出决算为16.12万元，完成预算的37.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费预算为29.95万元，支出决算为2.79万元，完成预算的9.32%,决算数小于年初预算数主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.33万元，支出决算为13.33万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致。与上年相比减少11.33万元，下降11.31%,下降主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.79万元，占17.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.33万元，占82.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组41个、来宾378人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.33万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行支出13.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入234.5万元,占本年收入合计的2.84%。本年支出234.5万元,占本年支出合计的2.96%。项目支出234.5万元,

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局绩效管理主要是进行重大项目的绩效自评工作，按季度上报项目进程和资金使用情况，与预算相结合，加大资金的使用和监管力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年交通局项目绩效评价报告有三个项目：农村公路日常养护、公交政策性补助、交通运输事业发展。三个项目都是公益项目以非盈利为目的，为君山区的人民出行带来了很大的便利。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

本部门的项目绩效评价评分均在90分以上，达到了项目的预期目标。农村公路日常养护和交通运输事业发展项目主要用于君山区域内的公路日常维修、危桥的改造、乡镇公路的养护以及路面的安全设施和绿化工程，制定了相应的资金管理制度，确保每一笔资金都落实到工程项目中。成立了项目绩效管理的工作小组，制度、措施严格执行。保障项目各绩效目标计划实施到位。根据上级部门进一步加强道路巡查的要求，我所及时修定了“道路养护巡查制度”，做到“定人、定期、定路段”巡查。我所坚持对各养护工班执行合同管理，严格执行各类规定，进行月度、季度、半年度的例会检查制度，日常养护与各乡镇签订目标责任书，通过日常检查、半年度考核、年终考核，考核与经费挂钩的方式，加强了对公路日常养护的监督。严抓外场设施的标准化、内业的规范化。截至12月底完成的主要养护工作量：十多条线路的路面挖补、整修，消除路面病害40多处以及两条路的绿化项目。春运期间的道路抢修等工作。公司政策性补贴资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行较好，自从君山开通公交以来降低票价，承担优扶群体乘车的减免，惠民政策落实到位，带动了君山经济发展，比较有效的发挥了财政资金的使用率。三个项目的考评得分都在90分以上，等级为“S”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区交通运输局2019年机关运行经费支出224.24万元。比年初预算105.95万元增加123.29万元。超出预算数的主要原因为年中预算追加了财政缺口资金100万元，春运工作经费3万元，岸线整治工作经费3万元，水上交通安全视频监控工作经费3万，运管工作经费3万，持贫帮扶工作经费3万等。

（二）政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的12.01%。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，岳阳市君山区交通运输局共有车辆2辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维。

第五部分 附件

附件：2019年度岳阳市君山区交通运输局部门决算公开表格

附件点击下载：2019年度岳阳市君山区交通运输局部门决算公开表格.xls