区交通运输局2017年度部门决算情况公开

一、主要职能

区交通运输局主要承担城市公交客运管理职责，加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，加强统筹区域和城乡交通协调发展等有关管理职责。

（1） 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区运输体系规划。

（2）组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。

（4）承担区域内港口、码头交通安全监管责任。

（5）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模方向，区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。

（7）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（8）负责全区交通运输行业科技工作。

（9）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区交通运输部门决算包括局机关本级决算以及纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位（岳阳市君山区道路运输管理所、岳阳市君山区农村公路管理所、岳阳市君山区港口航务管理所）。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入11402.56万元。比上年增加193.66%。总支出11402.56万元，比上年增加193.66%。

（二）收入决算情况：2017年收入11402.56万元，其中：一般公共预算拨款收入11402.56万元，比上年增加193.65%。其中项目支出比上年增加298.45%（交通运输支出增加8611.33万元）。

（三）支出决算情况：2017年支出11402.56万元，其中:一般公共服务支出160.29万元，比上年减少84.82%。公共安全支出0万元，比上年减少2万元。社会保障和就业支出2.08万元，比上年增加316%。城乡社区支出80万元，比上年增加100%。农林水支出3万元，比上年增加50%。交通运输支出11197.19万元，比上年增加308.3%。（只列出有支出的功能分类名称）。增加原因主要是行政事业类项目增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入11402.56万元，比上年增加193.66%，一般公共预算财政拨款收入11402.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出11402.56万元，比上年增加0%，一般公共预算财政拨款支出11402.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入11402.56万元。比上年增加193.66%。一般公共预算拨款支出11402.56万元，比上年增加193.66%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入11402.56万元，其中：用于基本支出的收入1107.48万元，用于项目支出的收入10295.08万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出11402.56万元。基本支出： 1107.48万元，其中：工资福利支出759.48万元,商品和福利支出159.33万元,对个人和家庭补助支出164.66万元。项目支出： 10295.08万元。与2016年增加7519.61万元。其中基本支出减少191.72万元，减少原因是日常公用经费节余；项目支出增加7711.33万元，增加原因是行政事业类项目增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为44.98万元，决算数为44.98万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为15.03万元，决算数为15.03万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为15.03万元，决算数为15.03万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为29.95万元，决算数为29.95万元，公务接待300批3000人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。君山区交通运输部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：君山区交通运输部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年君山区交通运输部门机关（事业）运行经费财政拨款决算183.34万元。与2016年减少32.94万元。减少原因主要是因为为了按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，日常公用经费节余。

（二）政府采购情况

2017年君山区交通运输局部门政府采购总额55.48万元，其中：服务性采购55.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

有公车和大型设备：君山区交通运输局部门共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

九：相关的名称解释

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：君山区交通运输局2017年度部门决算公开表.xls