2023年君山区市场监督管理局部门预算公开说明
2023年君山区市场监督管理局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表（空白无数据）
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空白无数据）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空白无数据）
18、国有资本经营预算支出表（空白无数据）
19、财政专户管理资金预算支出表（空白无数据）
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册工作。
3、负责监督管理市场秩序。
4、负责宏观质量管理。
5、负责产品质量安全监督管理。
6、负责特种设备安全监察工作。
7、负责食品安全监督管理综合协调。
8、负责食品安全监督管理。
9、负责统一管理计量工作。
10、负责统一管理标准化工作。
11、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
12、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。
13、负责保护知识产权。
14、负责知识产权创造运用。
15、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为。
16、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
17、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
18、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
19九、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
20、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
21、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设办公室、政策法规股、登记注册股、食品安全协调和特殊食品监管股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮食品安全监管和抽检监测管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、质量监督标准计量股、市场规范管理股、知识产权权、消费者权益保护股、财务股、人事股共14个机构。直属事业机构2个，执法大队及信息中心，以镇为单位设立柳林洲、广兴洲、钱粮湖、许市、良心堡5个监管所，全局核定编制53名，现实有在职人员82人,退休28人。
二、部门预算单位构成
本部门预算部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项业务管理工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1630.79万元，其中，一般公共预算拨款 1630.79 万元。收入较去年增加 46.19 万元，主要是基本支出增加17.19万元（工资福利支出增加52.63万元，商品服务支出减少7.44万元，对个人和家庭的补助减少28万元。）；项目支出增加食品安全责任保险和食品抽检合计29万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1630.79 万元，其中一般公共服务 1378.91 万元，科学技术 80 万元，社会保险就业支出96.31万元，卫生健康支出5.94万元，住房保障支出69.62万元。支出较去年增加 46.19 万元，主要是基本支出增加17.19万元（工资福利支出增加52.63万元，商品服务支出减少7.44万元，对个人和家庭的补助减少28万元。）；项目支出增加食品安全责任保险和食品抽检合计29万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1630.79 万元，其中一般公共服务支出 1378.91 万元，占 84.55 %；科学技术 80 万元，占 4.91 %；社会保险就业支出96.31万元，占 5.91 %；卫生健康支出5.94万元，占 0.36 %；住房保障支出69.62万元占 4.27 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1269.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费1171.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费98.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加17.19万元，上升13.72 %，上升的主要原因为工资福利支出增加52.63万元，商品服务支出减少7.44万元，对个人和家庭的补助减少28万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算361万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出281万元，主要用于食品药品、产品质量、特种设备等市场监管方面；食品安全责任保险支出20万元，主要用于全区20万人口集体聚餐发生群体性中毒事件导致群体人员人身伤亡方面；食品及食用农产品抽检60万元，主要用于食品及食用农产品抽检。项目支出较上年增加29万元，增加的主要原因是2023年新增食品安全责任保险20万元及食品及食用农产品抽检9万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费 158.06 万元，比上年预算减少7.44万元，下降 4.51 %，主要是在职人数减少5人导致公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中公务用车运行费4万元）。2023年“三公”经费预算较2022年减少 32 万元，主要是严格控制公务接待，一般接待都安排在食堂；我局公务用车数君山区机关事务局由原来的7台核减至1台。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展0次培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额60 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信及应急保障用车用车1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，行政执法车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 1 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1630.79 万元，其中，基本支出 1269.79 万元，项目支出 361 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
