2022年度岳阳市君山区组织部决算公开说明
2022年度岳阳市君山区组织部决算
目录
第一部分 岳阳市君山区组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区组织部
概况
一、部门职责
1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，加强机关事业单位党组织、非公有制经济组织和社会组织党组织、镇（街道）社区和农村党组织建设；主管党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；针对新情况、新问题，开展党的建设理论研究。
2、贯彻落实党和国家干部人事工作的方针和政策，开展干部人事工作的政策研究和调查研究，实施干部人事法规制度落实情况的监督检查；指导全区干部人事工作，推进干部人事制度改革；研究制订全区干部队伍建设的中长期发展规划和政策措施，负责全区干部队伍建设的宏观管理和业务指导；加强后备干部队伍建设，培养、选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部；研究制订全区区管领导班子和领导干部队伍建设的目标规划和政策措施；指导全区区管领导班子的政治建设、思想建设和作风建设；负责全区科级干部选拔任用工作，选优配强区管领导班子；负责全区区管领导班子和领导干部的年度考核工作；指导全区干部人事档案管理工作，负责全区公务员、参照公务员法管理人员（以下简称“参公人员”）、事业单位副科级以上领导干部及离退休人员的人事档案管理工作。
3、负责全区干部教育培训工作。制定干部教育培训的政策、规划；负责落实上级组织部门下达我区的干部调训任务，组织全区干部教育培训计划、规划的实施；研究探索干部教育培训工作的新形式、新方法。
4、负责全区公务员（参公人员）的管理工作，组织开展公务员（参公人员）行为规范建设、职业道德建设和能力素质建设，做好公务员队伍建设的分析研判，落实公务员（参公人员）职务与职级并行政策；负责事业单位的参照公务员法管理申报工作。
5、负责全区党的建设制度与干部人事制度改革，制订和参与制订全区组织、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、负责全区组织、干部、人才工作的检查监督，完成上级组织部门下达的调研课题研究，及时向区委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。
7、负责对全区区管领导班子和领导干部贯彻执行党的干部路线、方针、政策，特别是干部选拔任用工作进行监督；承办全区副科级及以上干部因私出国（境）的审查审批工作。
8、贯彻落实中央、省委、市委、区委关于人才工作的政策措施，加强全区人才的政治引领和政治吸纳；研究制订全区人才政策，完善人才引进、培养、使用机制，优化人才流动配置、服务保障机制；履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查和绩效考核；负责全区各类人才的培养选拔。
9、贯彻落实老干部工作的政策规定，结合实际，制定全区老干部工作的相关措施；负责全区老干部的安置、管理和服务工作，指导督促全区老干部的政治、生活待遇的落实，协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作；组织指导全区老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用；负责指导全区老干部的政治理论学习，指导全区老干部的思想政治工作，指导各级党组织加强老干部党支部建设；负责办好区老干部活动场所；组织指导全区老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活；密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会和情况通报会，负责老干部参加有关重要会议和重大活动的组织工作；负责宣传老干部工作的方针、政策，宣传老干部和老干部工作中的先进典型，评比表彰全区老干部和老干部工作中的先进集体和个人；负责调查研究全区老干部工作情况，为区委、区政府提供决策依据和建议，及时解决老干部工作中的突出问题，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查；负责做好老干部来信来访工作，协助区委、区政府有关部门处理老干部信访问题，维护社会稳定；负责区关心下一代工作委员会的日常工作。
10、统一管理区委机构编制委员会办公室。
11、完成区委及市委组织部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设机构有7个：办公室、党建办公室（加挂党代表联络工作办公室牌子）、干部办公室（人才办牌子、干部档案信息室）、公务员管理室、干部监督室、区直机关工委办、老干办，另有副科级行政支持类事业单位党员教育中心和副科级事业单位老干部活动中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分
2022年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为938.96万元。与上年相比，收支总计各增加297.41万元，增长46.36%，主要是因为………
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计938.96万元，其中：财政拨款收入911.42万元，占97.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.54万元，占2.93%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计938.96万元，其中：基本支出841.01万元，占89.57%；项目支出97.95万元，占10.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为911.42万元，与上年相比，收支总计均增加269.87万元,增长42.07%，主要是因为………
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出911.42万元，占本年支出合计的97.07%，与上年相比，财政拨款支出增加269.87万元，增长42.07%，主要是因为……
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出911.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.73万元，占62.73%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出244.02万元，占26.77%；卫生健康（类）支出10.89万元，占1.19%；农林水（类）支出68.55万元，占7.52%；住房保障（类）支出16.22万元，占1.79%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为629.13万元，支出决算数为911.42万元，完成年初预算的144.87%，其中：
1、一般公共服务（类）
（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，较年初预算增加14.02万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（2）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为330.05万元，支出决算为445.71万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开各类会议，日常开支增加。
（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的309.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.12万元，较年初预算增加50.12万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
2、社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.38万元，较年初预算增加30.38万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为196.46万元，支出决算为58.9万元，完成年初预算的29.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务局发放。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.62万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的99.21%，决算数与年初预算数基本持平。
（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.8万元，较年初预算增加53.8万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为30.7万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的212.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.29万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的41.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，较年初预算增加13.7万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
3、卫生健康（类）
（1） 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，决算数等于预算数。
（2）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.78万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：
（3）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。
4、农林水（类）
（1）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，较年初预算增加7.75万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.8万元，较年初预算增加60.8万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）
5、 住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出834.63万元，
其中：人员经费537.48万元，占基本支出的64.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费297.15万元，占基本支出的35.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.81万元，下降27.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.47万元，全年共接待来访团组74个、来宾740人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出297.14万元，比年初预算数增加（减少）262.94 万元，增长768.83%。主要原因是：……
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.46万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0.6万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
