岳阳市君山区医疗保障局2020年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区医疗保障局2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山区医疗保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区医疗保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况：
1、职能职责
主要职责是：
（一）拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实全市具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，执行市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。
（四）落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。
（七）贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法，执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系和信息化建设。落实市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，执行省、市医疗保障关系转移接续制度。
（九）贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是: 办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务和法规股。
所属事业单位是：岳阳市君山区医疗保障事务中心。
二、部门预算单位构成
我局纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位有1个：岳阳市君山区医疗保障事务中心。
三、部门收支总体情况
我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
(一)收入预算：2020年收入预算3096.44万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款3096.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少49.66万元，减少了1.58%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了1.9万元 ，工资福利支出减少了40.62万元,一般商品和服务支出减少了7.14万元。主要是2020年人员编制核减及城乡居民医保基金财政配套减少。 (二)支出预算：2020年支出预算3096.44万元，比去年支出减少1.58%，其中：社会保障和就业支出158.69万元，医疗健康支出2925.89万元，住房保障支出11.86万元。支出较上年减少了49.66万元，主要是基本支出减少了47.76万元，项目支出减少了1.9万元。
四、一般预算拨款（补助）支出预算
2020年一般预算拨款收入3096.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为181.04万元，其中：
人员经费162.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少47.76万元，下降的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为2915.4万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，及社会保险工作经费，网络信息费，医保卡，档案整理，政策宣传等经费。项目支出较上年减少1.9万元，主要是2020年人员编制核减及城乡居民医保基金财政配套减少。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况：
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.81万元。其中：办公费5万、工会经费1.65万元、公务交通补贴3.66万元、其他商品和服务支出8.5万。比2019年预算25.95万元减少了7.14万元，减少了27.51%，主要是人员编制减少和财政减低了一般公共预算。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算14.48万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费9.48万元、公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元）。2020年“三公”经费与2019年没有变化。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算 0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出年初预算数为2915.4万元，主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务经济发展，发挥财政职能作用；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控；深化财税体制改革，推进预算制度等各项改革，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格
区医疗保障局2020年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表无数据，为空表）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
医保局2020年部门预算公开表.xlsx