君山区良心堡镇2017年部门预算编制说明(镇实际数)

一、基本情况

乡镇财政所是最基层职能部门，主要贯彻和落实国家财经方针政策，负责资产管理、使用和维护，负责编报乡镇年度财政收支预决算，负责做好上级财政部门与乡镇财政之间的资金运行等其他工作。君山区良心堡镇下设独立核算站所：社保站、经管站、环保砖、计生办、民政所、敬老院等7个单位。目前良心堡镇编制人数如下：行政编28人(其中共产党机关人员6人，政府机关22人);事业编制29人;退休人员79人;聘用人员13人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算2121.5万元，其中：经费拨款751.34万元;上级财政追加拨款85万元;上级补助收入654.6万元(税收454.6万元;其他部门200万元);其他收入630.56万元(经营田收费，岳纸抵租，河道)。

(二)支出预算：2017年支出预算2121.5万元，其中：工资福利支出718万元，一般商品服务支出195万元，对个人和家庭的补助支出113.5万元，项目支出1095万元。

(三)机关运行经费情况：机关基本支出1026.5万元：其中：工资福利支出718万元{A、基本工资295万元;B、津贴补贴和绩效工资265万元;C、社会保障缴费158万元(养老保险费85万元;医疗保险65万元;生育保险3万元;工伤保险5万元)｝。一般商品服务支出195万元：其中：办公费30万元;印刷费10万元;水费3.5万元;电费15万元;邮电费3万元;差旅费2万元;维修费30万元;会议费2.5万元;培训费1万元;公务接待费40.5万元;工会经费35万元;其他交通费用22.5万元。对个人和家庭补助113.5万元：其中：抚恤金35万元;住户公积金55万元;交通补贴23.5万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)2121.5万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为1026.5万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为1095万元。包括：A、计划生育事务60万元;B、城乡社区支出350万元;C、农林水支出685万元(对村民委员会和村党支部的补助272万元;其他农林水支出413万元)。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算63.18万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费40.5万元、公务用车运行费22.68万元。

附件点击下载：部门预算公开表