一、基本情况

区接待办主要负责安排区委、区人大、区政府、区政协对口的副处级以上各级领导、中央、省、市各民主党派、著名学者、专家、教授及与我区经济建设密切相关的人员的接待工作，并组织协调相关部门、接待宾馆做好接待工作。现有人数4人，其中：在职4人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算524.16万元，其中：经费拨款524.16万元。

(二)支出预算：2017年支出预算524.16万元，其中：工资福利支出23.3万元，一般商品服务支出0.859万元，对个人家庭的补助2.11万元，项目支出498万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出516.45万元、社会保障和就业支出3.72万元、医疗卫生与计划生育支出1.98万元、住房保障支出2.11万元)。

(三)机关运行经费情况：

2017年机关运行经费预算数为0.85万元，其中：办公费0.08万元，印刷费0.05万元，水费0.02万元，电费0.06万元，邮电费0.06万元，差旅费0.06万元，维修费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.25万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)524.16万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为26.26万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：498万元，其中：工作经费10万;专项重大活动接待经费85万(比上年压减5%);公务用车费358万(审。11.2万*32台);公车平台管理费用35万;公车平台软件维护10万。

2017年年初预算数为498万元，是指我办为完成专项业务工作而发生的支出。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算10.53万元，其中：公务接待费4.05万元、公务用车运行维护费6.48万元。

 

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