目录
第一部分 君山区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 君山区人民法院2017年度部门决算表
第三部分 君山区人民法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、机关公共运行经费执行情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、、国有资产占用情况
十一、政府采购情况表
十二、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 君山区人民法院概况
一、主要职能
法院主要负责管辖区范围内的一审刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生生效的判决裁定，调查研究审判工作中的法律、法规、政策疑难问题，按照权限管理法官和工作人员，组织教育、培训，参与社会综合治理等。
二、部门决算单位构成
法院系区财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实君山区人民法院人员编制58人，实有人数为50人，其中政法编制 47 人，差额拨款事业编制1人，自收自支事业编制2人，退休20人。内设机构有十五个：政治部、办公室、行政室、司法技术室、执行局、许市法庭、钱粮湖法庭、行政庭、审判监督庭、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、刑事审判庭、法警大队。
第二部分 君山区人民法院2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 君山区人民法院2017年度部门决算情况说明
一、关于 君山区人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入1559.63万元，同比2016年减少145.02万元，减少了8.5%。2017年决算支出1559.63万元，同比2016年减少145.02万元，减少了8.5%。
二、关于 君山区人民法院2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入1559.63万元，其中：财政拨款收入1559.63万元，无其他收入，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、关于君山区人民法院2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出1559.63万元，其中公共安全支出5250万元。
四、关于君山区人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1559.63万元，同比2016年决算数比较减少145.02万元，减少了8.5%。
五、关于君山区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出1559.63万元，占本年支出合计的100%,与上年决算数据比较减少145.02万元，减少了8.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度区法院财政拨款支出决算数1559.63万元，均为公共安全支出。
六、关于君山区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工资福利支出593.03万元，其中：基本工资186万元、津贴补贴190.32万元、社会保障缴费19.19万元、奖金80.49万元、伙食补助费40.13万元、其他工资福利支出76.9万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的38.02%；商品和服务支出631.01万元，其中：办公费22万元、印刷费15.08万元、水费0.81万元、电费9.87万元、邮电费2.85万元、公务用车运行维护27.97万元、差旅费145.84万元、维修（护）费9.83万元、公务接待费17.68万元、劳务费112.27万元、工会经费53.97万元、物业管理费5.59万元、会议费10万元、培训费20.72万元、其他交通费35.86万元、其他商品和服务支出140.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的40.45%；对个人和家庭的补助52.25万元，其中： 退休费37.69万元、其他对个人和家庭的补助支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.35%；其他资本性支出283.34万元，其中：办公设备购置32.73万元、专用设备购置31.90万元、房屋建筑物构建80万元、基础设施建设37.71万元、大型修缮101万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的18.18%。
七、机关运行经费执行情况说明：
机关运行经费631.01万元，其中：办公费22万元、印刷费15.08万元、水费0.81万元、电费9.87万元、邮电费2.85万元、公务用车运行维护27.97万元、差旅费145.84万元、维修（护）费9.83万元、公务接待费17.68万元、劳务费112.27万元、工会经费53.97万元、物业管理费5.59万元、会议费10万元、培训费20.72万元、其他交通费35.86万元、其他商品和服务支出140.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的40.45%，与去年基本直平。
八、关于君山区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费为64.8万元，其中：公务用车运行维护费40.5万元，公务接待经费24.3万元；本年实际支出45.65万元，无公务用车购置费，原有公务用车6台，2017年公务用车运行费27.97万元，比上年减少1万元，基本直平；本年度公务接待费实际支出17.68万元，公务接待97批次、900人次，工作误餐费用285批次，2350人次，均没有超预算，但比上年增长12.54万元，增长比例为243%，增长的主要原因是两年的统计口径不同，另外因执行难工作开展，加班午餐费用增加；本年度没有因公出国（境）费。
九、关于君山区人民法院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
君山区人民法院2017年度无政府性基金预算收入和支出。
十、国有资产占用情况：
截至2017年12月31日，君山区人民法院共有车辆6辆，其中一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，无单位价值50万元以上通用设备。
十一、政府采购情况表
君山区人民法院2017年度政府采购145.80万元，其中货物采购99.12万元、工程采购46.68万元。
十二、预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，我院组织对本单位2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等指标进行了整体支出绩效评价，共涉及预算资金1559.63万元，部门整体支出绩效自评得分为88分。发现的主要问题：绩效目标个性化设置不够，社会效益指标考核困难较大。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件点击下载：
2017年度部门决算公开表.XLS