我中心是君山区人力资源和社会保障局的组成部门，主管全区的医疗保险基金服务。 2015年，我中心在区委、区政府和局党组的正确领导下，开拓创新、真抓实干，全面超额完成了各项工作任务。现将我中心2015年部门决算情况说明如下：

一、2015年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

二、决算执行情况分析：

1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计1958.13万元，其中：财政拨款收入1958.13万元。年初无结转和结余。本年度支出总计1958.13万元，其中：一般公共服务10万元，社会保障和就业1943.82万元，医疗卫生4.31万元。详见《2015年度区直部门收入支出决算总表》。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出83.13万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出75.13万元，公用经费支出8万元;

(2)本年度项目支出1875.01万元，其中：一般公共服务支出2万元，社会保险业务管理事务4万元，其他事务32.7万元，基本医疗保险基金支出1802万元，生育保险基金支出30万元，城镇居民基本医疗保险支出4.31万元 。

3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计7.86万元，比公开的部门预算数减少6.72万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出 0.25万元，比预算减少6.23万元，降低96 %，公务接待共6批52人次。公务用车运行维护费支出为7.61万元，比预算减少0.49万元，降低6%　。

 

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