君山区人民政府办公室2019年部门预算情况公开

一、部门基本概括

政府办主要负责区政府机关行政管理，政府单位协调，经济社会发展情况研究，文件和领导讲话稿的起草，行政复议，后勤服务等工作。政府办系统部门预算包括政府办、经研中心、经协办、驻长办等4家单位。现有人数115人，其中：在职61人，离退休65人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数1284.8万元，其中：经费拨款1284.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1284.8万元，其中，基本支出978.8万元（工资福利支出622.78万元，商品和服务支出151.22万元，对个人和家庭的补助204.8万元）；项目支出306万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1284.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1284.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为306万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：政府办256万元，经研中心20万，经协办20万，驻长办10万。

四、 “三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为176.2万元，其中，公务接待费94.2万元，公务用车购置及运行费79万元，其他交通费3万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：部门预算公开表政府办2019.xlsx