岳阳市君山区政府办2017年部门决算说明

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索引号 qzfb/2018-1444890 发布机构 区政府办 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 2018-08-16 公开日期 2018-08-16 11:34 公开范围 全部公开

一、主要职能

政府办主要负责区政府机关行政管理,政府单位协调,经济社会发展情况研究,文件和领导讲话稿的起草,行政复议、民族宗教、后勤服务等工作。

二、部门预算单位构成

政府办系统部门预算包括政府办、经研中心、经协办、后勤服务中心、招待所等5家单位。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1827.72万元。比上年增加0.06%。总支出1827.72万元,比上年增加0.06%。

(二)收入决算情况:2017年收入1827.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1827.72万元,比上年增加0.06%。原因是:人员编制数增加。

(三)支出决算情况:2017年支出1827.72万元,其中:一般公共服务支出1686.68万元,比上年增加0.03%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1827.72万元,比上年增加0.06%,一般公共预算财政拨款收入1827.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1827.72万元,比上年增加0.06%,一般公共预算财政拨款支出1827.72万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1827.72万元。比上年增加0.06%。一般公共预算拨款支出1827.72万元,比上年增加0.06%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入1827.72万元,其中:用于基本支出的收入1767.19万元,用于项目支出的收入66.53万元。原因是:人员编制数增加。

(三)2017年一般公共预算拨款支出1827.72万元。基本支出:1761.19万元,其中:工资福利支出486.35万元,商品和福利支出1040.77万元,对个人和家庭补助支出300.60万元。项目支出: 66.53万元。与2016年增(减)100.15万元。原因是:人员编制数增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为175万元,决算数为168.66万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为94万元,决算数为93万元,公务接待费预算数为81万元,决算数为75.66万元,公务接待945批9457人次。“三公”经费比2016年减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少14万元,政府办将按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

附件:2017年度部门决算公开表.xls