2022年度岳阳市君山区住房保障中心部门决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区住房保障中心部门决算

　　目录

　　第一部分 住房保障中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　住房保障中心概况

　　一、 部门职责

　　为城镇低收入家庭提供住房保障。开展城镇低收入家庭住房状况调查,社会保障性住房的建设与分配,对住房保障家庭进行复核和备案,对社会保障性住房产权、产籍、腾退、收购、处置、交易和物业管理等实施情况进行监管。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市君山区住房保障中心为区住建局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，在编人数5名，编外人员1名。内设三个股室：办公室、财务室、农村危改办。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市君山区住房保障中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区住房保障中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1143.65万元。与上年相比，增加1009.42万元，增长752%，主要原因为单位以前年度结存货币资金于2022年全部纳入财政预算一体化。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1143.65万元，其中：财政拨款收入120.81万元，占10.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1022.84万元，占89.44%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计540.95万元，其中：基本支出90.1万元，占16.66%；项目支出450.85万元，占83.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计120.81万元，与上年相比，减少13.42万元,减少10%，主要是单位日常管理、维护业务减少，实际工程项目增加，工程项目使用本单位历年留存货币资金和专项资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出120.81万元，占本年支出合计的22.33%，与上年相比，减少13.42万元,减少10%，主要是单位日常管理、维护业务减少，实际工程项目增加，工程项目使用本单位历年留存货币资金和专项资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出120.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.74万元，占8.06%；卫生健康支出2.66万元，占2.2%;城乡社区支出104.3万元，占86.34%；住房保障支出4.11万元，占3.4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为170.51万元，支出决算数为120.81万元，完成年初预算的70.85%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为3.85万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数的差异主要原因是：该科目年初预算包含离退休人员全部费用，但实际仅将养老人员退休奖金计入该项目，财政代扣养老人员退休人员生活补助另分开计入对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与年初预算数的差异主要原因是：财政代扣养老人员退休人员生活补助计入。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：财政对工伤保险基金的补助。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：事业单位医疗支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

　　年初预算0.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无公务员编制。

　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算153.85万元，支出决算为104.3万元，完成年初预算的67.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位日常管理、维护业务减少，实际工程项目增加，工程项目使用本单位历年留存货币资金和专项资金。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为1.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与年初预算数差异的主要原因是：新增挂靠人员退休费补差。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致，主要原因是：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出40.66万元，其中：

　　人员经费38.19万元，占基本支出的93.94%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（含生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

　　公用经费2.46万元，占基本支出的6.05%，主要包括印刷费、手续费、电费、邮电费、 维修（护）费税金及附加费用。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是本单位今年未发生公务用车运行维护费，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳市君山区住房保障中心为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年区住房保障中心整体支出1143.65万元，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，按时完成并上报了我局2022年整体支出绩效评价并按要求进行了公示。从总体上看，我单位资金使用管理规范，效益较好。

　　2022年，我中心完成了以下内容：一、自建房排查。组建了专业技术队伍，完成全区所有房屋的村社普查和镇街排查工作：核实合法合规性隐患1382个，经营性安全隐患1467个，消防安全隐患1403个，结构安全隐患677，完成全区五类重点区域经营性自建房鉴定189栋，整治自建房重大结构安全隐患225个，挂牌整治225个，整治率100％。其中，直接拆除24栋，挂牌封停118栋，复核鉴定移除无隐患房屋83栋，坚决做到了“人不进危房、危房不进人”。二、保障性住房租金补贴审核出台了《2022年租赁补贴实施方案》，全年通过财政一卡通完成了1137户，2916360元资金打卡发放。同时对2021年租赁补贴发放到户的情况按20%的比例进行了电话回访和入户调查。三、农村危房改造。2022年我区农村危房改造中央任务8户，中央拨付金额13.84万元，2022年12月，完成改造12户，发放资金183000元。 四、保障性住房小区租金收取和管理。2022年全年完成公（廉）租房租金628877元的入库，对3户住户进行了腾退。社会公众满意度达100%，服务对象满意度达100%。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

　　2、内部管理中人员较少，有些人身兼多个岗位。

　　按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年岳阳市君山区住房保障中心部门决算公开表格.XLS

　　2、2022年度财政支出绩效自评住房保障中心.doc