2020年度岳阳市君山区发展和改革局部门决算说明

2020年度岳阳市君山区发展和改革局部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市君山区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分岳阳市君山区发展和改革局概况

一、部门职责

我局承担全区发展改革工作和价格管理工作，主要职能有宏观经济调控、国民经济规划与执行、重大项目建设、投资审批、价格认定和价格管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我局设7个职能股（室）办公室、法规与稽查股(加挂区公共资源交易管理委员会办公室、区招标投标管理办公室、区招标投标监督管理委员会办公室)、综合股(加挂国民经济动员办公室和装备动员办公室)、投资股、审批股、长江经济带和洞庭湖发展办公室、价格和收费管理股。我局在职人员为19人。

（二）决算单位构成。

我局2020年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级决算单位一个，无二级机构。

第二部分 岳阳市君山区发展和改革局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1007.88万元，与2019年相比，收、支总计各减少590万元，减少36.92%。主要原因是单位人员和单位项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1007.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.88万元，占100%；政府基金拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1007.86万元，其中：基本支出665.39万元，占66.02%；项目支出342.48万元，占33.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1007.88万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少590万元，减少36.92%。主要原因是单位人员和单位项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1007.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少590万元，减少36.92%,主要原因是单位人员和单位项目较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1007.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出906.75万元，占89.97%；社会保障和就业（类）支出33.33万元，占3.31%；卫生健康（类）支出13.69万元，占1.36%；节能环保（类）支出40万元，占3.97%；住房保障（类）支出14.09万元，占1.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为329.21万元，支出决算为1007.86万元，完成年初预算的306%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完较年初预算的增加10万元，年初没有安排预算，为年中追加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为168.29万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.2万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的950.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了君山区项目前期工作经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，完较年初预算的增加38万元，年初没有安排预算，为年中追加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为76.98万元，支出决算为550.36万元，完成年初预算的714.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含本级财政预算，上级省财政资金没有纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完较年初预算的增加4.4万元，年初没有安排预算，为年中追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的64.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.28万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初数。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于年初数。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，较年初预算增加0.98万元，年初没有安排预算，为年中追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，较年初预算增加0.36万元，年初没有安排预算，为年中追加。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）财政对其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，较年初预算增加40万元，因为年初预算仅包含本级财政预算，上级省财政资金没有纳入年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出665.39万元，其中:

人员经费262.87万元，占基本支出的39.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费402.51万元，占基本支出的60.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.93万元,完成预算的78.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。    

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.93万元,完成预算的78.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.16万元，减少3.97%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.93万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.93万元，其中：其他国内公务接待支出3.93万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市君山区发展和改革局2020年共接待国内公务接待批次77个、接待人次627人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局按照绩效自评工作要求，成立以党组成员付俊同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湘财建指【2020】29号下达我区2020年省预算内基建投资洞庭湖生态经济区发展“五结合”工程项目资金180万元，项目建设内容为君山区广兴洲镇沿江村、许市镇黄金村、钱粮湖镇银杯社区的环境整治工程。

为加强省预算内基本建设专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，我局制定了专项资金管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，根据岳君财发【2019】13号文要求，通过国库集中支付，项目单位必须提交项目进展情况，现场照片等资料，严格按项目开工35%、项目竣工35%、项目验收30%的拨付比例拨付资金。严禁虚报，挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

通过实施洞庭湖生态环境整治“五结合”工程，使村庄容貌得到明显改善，村庄“脏、乱、差”现象得到解决。生活污水得到治理，黑臭水体、沟渠等水体环境得到改善，生活垃圾得到有效处理，村庄面貌彻底改变，建成环境优美的社会主义新农村，使农民群众真正受益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门预算执行遵守了预算法和其他财经法规，经济业务事项符合国家现行的规定。项目资金实施专项管理，严格审批制度，做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，社会效果良好。评价结论为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区发展和改革局2020年度机关运行经费支出402.51万元，比年初预算数300.51万元，增长294.62%，主要原因是2020年部分项目前期费用计入了机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.52万元，用于召开君山区十四五规划编制调研座谈会议，人数20人，内容为听取各部门对十四五规划编制的意见和建议；召开全市发改统计工作电视电话会议，人数15人，内容为总结统计发改2019年工作成绩，布置2020年工作；召开全省投资重点建设项目推进电视电话会议，人数22人，内容为总结2019年投资及产业项目建设，重点建设项目工作，通报重点建设项目责任目标完成情况，安排2020年投资及重点建设项目工作。开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额34.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.66万元。授予中小企业合同金额34.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区发展和改革局部门决算公开表格.XLS