君山区商务粮食局2018年部门决算公开

目录

第一部分 君山区商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区商务粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 君山区商务粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区商务粮食局概况

一、部门职责

区商务和粮食局由原区商务局和区粮食局组建而成，负责全区外经、外贸、商业物资流通、对外商务和全区粮食工作的具体管理。

二、机构设置

我局是君山区人民政府组成部门，区商务粮食局2018年度部门决算共包含本级决算和下属二级机构1个。区商务粮食局设9个职能股(室)：办公室、政工财务股、法规监督股（含行政审批）、粮食行发调控股、市场运行秩序股（加挂商贸服务股牌子）、市场体系建设股、外资外经外贸股、电子商务股、成品油管理股。我商位现有人数34人，其中：在职24人，退休10人

第二部分 岳阳市君山区商务粮食局2018年度部门决算表（见附表）  

第三部分 岳阳市君山区商务粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计946.96万元，与2017年相比，收、支总计增加175.1万元，增长22.69%。主要原因是行政运行和粮油物资储备支出的增长。

二、收入决算情况说明

2018年收入946.96万元，其中：一般公共预算拨款收入946.96万元，比上年增加22.69%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计946.96万元，其中：基本支出372.98万元，占本年总支出39.39%。项目支出573.98万元，占本年总支出60.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计946.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加175.1万元，增长22.69%。主要原因是行政运行和粮油物资储备支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出946.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加175万元，增加22.69%。主要原因是行政运行和粮油物资储备支出的增长。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出946.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出569.98万元，占60.19%。社会保障和就业支出5万元，占0.53%。节能环保支出3万元，占0.32%。商业服务业等支出80万元，占8.45%。粮油物资储备支出287.98万元，占30.41%。其他支出1万元，占0.11%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为461.57万元，支出决算为946.96万元，完成年初预算的205.16%。支出决算大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出的商贸支出和粮油物资储备支出中粮油事务支出的增加，区级储备粮利息由财政直拔农业发展银行帐户年初未纳入预算。

按经济分类：工资福利支出299.76万元，比上年增加18.69%。商品和服务支出53.5万元，比上年增加1.52%。对个人和家庭的补助19.72万元，比上年减少44.01%。项目支出573.98万元，比上年增加33.06%。其中：对企业补助573.98万元，比上年增加33.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区商务粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出372.98万元，占一般公共预算拨款支出39.39%。其中:

人员经费319.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.66%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费53.5万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.34%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.49万元，支出决算数为12万元,完成预算的82.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为12万元，占100%。公务接待178批次1803人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区商务粮食局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

项目组织实施情况：根据国务院出台的《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发[2014]69号）、《湖南省地方储备粮管理办法》、《君山区区级储备粮管理办法》文件精神要求，我局对2018年度区财政下拨的“粮食储备和轮换”专项资金105万元的使用情况，进行认真仔细检查，并作出了绩效评价，以提高财政资金使用效益，现就检查相关情况报告如下：1、成立了粮食储备和轮换专项资金绩效评价工作领导小组；2、项目实施单位相关资料全部收齐并归类存档。3、切实做好粮食储备和轮换专项资金使用，确保专款专用，提高了专项资金的使用效益，没有挪作他用。4、项目完成情况 ：根据区商务粮食局、财政局《关于下达2015年区级储备粮轮换计划的通知》（君粮调联[2015]3号）、《关于下达新增区级储备粮计划的通知》（君粮调联[2016]1号）文件要求，该项目于2016年9月完成轮换和收购，已于2016年9月14日通过区发改工信局、区审计局、区财政局、区商务粮食局四家单位的联合验收，每年通过市政府粮食安全省长责任制年度考核，均获得满分。考评组认为，岳阳市君山区商务粮食局2018年度粮食储备和轮换项目财政支出资金管理规范，管理基本到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合评价得分93分，考评等级为“优秀”。  

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区商务粮食局机关（事业）运行经费财政拨款决算53.5万元。比2017年增加0.8万元,增加1.52%，主要原因是办公费水电费的增加。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一、因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

二、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

四、公务用车购维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附件

附件点击下载：2018年度君山区商务粮食局部门决算公开表格.XLS