2022年岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会部门预算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2022-1943365 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2022-02-22 09:14 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会(单位)预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区域内长江干堤、洞庭湖堤、华洪运河堤、建新间堤（许市段）以及其主要穿堤建筑物的建设管理和运行维护；
2、负责区域内农田水利建设规划管理和其他水利服务；
3、负责友谊电排的日常管理和运行维护；
4、负责部分建设垸外洲滩地和内禁脚平台防护林及芦苇的日常管理；
5、负责区域内小（一）、小（二）型水库的日常管理及运行维护。
（二）机构设置
岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会内设机构包括：
1、堤防管理站。主要负责堤防、运河、水库、渠道的管理和维护；建设垸长江外洲滩地和内禁脚平台防护林及芦苇的日常工作；负责水利法规的宣传、教育、咨询以及协助水行政执法。
2、电排管理站。负责友谊电排的日常管理、运行维护，负责华洪运河团结闸及尺叭咀闸的管理和维护。
3、办公室。负责本单位的后勤、协调、文秘、档案等日常工作，做好本垸天气、水文资料的观测、收集工作。
4、财务室。负责本单位的财务、劳资管理以及政工、人事工作。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算179.89万元，其中，一般公共预算拨款 179.89 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。因本单位为新纳入预算单位，无上年数据对比。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 179.89 万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出20.07万元，卫生健康支出6.07万元，农林水支出145.01万元；住房保障支出8.74万元。因本单位为新纳入预算单位，无上年数据对比。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 179.89 万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出20.07万元，占11.16%；卫生健康支出6.07万元，占3.37%；农林水支出145.01万元，占80.61%；住房保障支出8.74万元，占4.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 145.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费130.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
因本单位为新纳入预算单位，无上年数据对比。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 34.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生支支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中;堤防及电排日常维护30万元；下岗人员社会保障缴费4.4万元；因本单位为新纳入预算单位，无上年数据对比。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费15.09万元，因本单位为新纳入预算单位，无上年数据对比。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次 会议，人数 0 人；培训费预算0万元，拟开展 0次培训，人数 0 人 ；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 179.89 万元，其中，基本支出145.49 万元，项目支出 34.4 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
