2022年君山区钱南垸水委会部门预算公开说明

来源: 君山区财政局 浏览量:1次  字体:
索引号 43060018112/2022-1943301 发布机构 君山区人民政府 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 未知 公开日期 2022-02-21 04:24 公开范围 全部公开

  2022年君山区钱南垸水委会部门(单位)预算

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  七、名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责区域内的堤防、运河、内湖渍堤及附属建筑物的建设管理和运作维护。

  2、负责钱南垸防汛物资器材及防汛仓库管理。

  3、协助垸内农田水利建设、规划、管理及其他水利服务工作。

4、负责水利法规的宣传、教育、咨询及协助水行政执法工作。

  5、完成业务主管部门及乡镇交办的其他工作任务。

  (二)机构设置

  1、堤防管理站

  负责管理钱南垸一线、二线堤防、间堤的建设及维护管理,负责堤防上的所有涵闸建设和启闭机及保养维护;负责水利法规的宣传、教育、咨询和协助做好水行政法工作。

  2、防汛器材管理站

  负责钱南垸防汛器材保管、收、发及防汛仓库的防火防盗。

  3、工程组

  负责防汛、堤防、渠道、运河的建设及水事调度任务,负责垸内农田水利的建设、规划、管理等,为垸内水利建设提供技术指导咨询及水利建设有关的其他服务。

  4、办公室

  负责本单位的后勤、协调、文秘、档案等日常工作,做好本垸天气、水文资料的观测、收集工作。

  5、财务室

  负责本单位的财务、劳资管理以及政工、人事工作。

  二、部门预算单位构成

  本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 304.2万元,其中,一般公共预算拨款304.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加32.31万元,主要是新增人员导致人员经费增加,进而引起公用经费预算增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算 304.2万元,其中,社会保障和就业支出16.87万元,卫生健康支出8.95 万元,农林水支出 267.15万元,住房保障支出11.2万元。支出较去年增加 32.31万元,主要是新增人员导致人员经费增加,进而引起公用经费预算增加。

  2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致 0.01 的尾数差异。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算304.2万元,其中一般公共服务支出 304.2万元,占 100 %。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 246.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

  人员经费225.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费20.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

  基本支出较上年增加36.31万元,上升 17%,上升的主要原因为新增人员导致人员经费增加,进而引起公用经费预算增加。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算58 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按水利行业业务管理58万元,主要用于堤防维护管理等方面。项目支出较上年减少 4万元,减少的主要原因是2022年压缩堤防管理维护经费 。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占0 %。与2021年预算数相比没有发生预算变动。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年本部门机关本级等 1家行政事业单位的机关运行经费20.80万元,与上年预算持平,主要原因为厉行节约,压缩一般性支出。

  (二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要原因为厉行节约,压缩一般性支出。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0 万元,拟召开 0次会议,人数 0人,培训费预算 0万元,拟开展 0次培训,人数 0 人 ;拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0  万元,其中,货物类采购预算0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 304.2 万元,其中,基本支出  246.2 万元,项目支出 58 万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2022年部门预算表(见附件)

  附件:岳阳市君山区钱南垸水委会部门(单位)2022年部门预算表.xlsx