2022年岳阳市君山区君山垸水利管理委员会预算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2022-1943288 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2022-02-22 04:19 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年岳阳市君山区君山垸水利管理委员会预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区域内的堤防、运河与内湖渍堤附属建筑的建设管理和运作维护。
2、负责院内防汛及防汛物资器材调集管理。
3、参与防汛值班，承担防御洪水应急抢险服务工
4、负责对长江荆江门河段护岸工程勘测设计、施工及崩岸整治河道管理。
5、协助做好水利法规的宣传、教育、咨询及水政执法工作。
6、做好垸内的水事调度工作。
7、完成区水利局及其乡镇交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1、堤防管理站
负责堤防、渠道、运河的管理和维护；协助水利法规的宣传、教育、咨询及水政执法工作。
2、荆江门长江护岸指挥部
为已建的长江荆江门河段提供管理保障、长江荆江门河段护岸工程勘测、设计、施工及崩岸整治、河道管理。
3、工程组
负责防汛、堤防、渠道的建设及水利建设有关的其他服务。
4、办公室
负责本单位的后勤、协调、文秘、档案等日常事务。
5、财务室
负责本单位的财务、劳资管理以及政工、人事工作。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 351.42万元，其中，一般公共预算拨款 351.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，收入较去年增加35.33万元，是因为增加了公用经费和堤防管理经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算351.42万元，其中：社会保障和就业支出62.09万元，卫生健康支出10.19万元，农林水支出265.2万元，住房保障支出13.94万元。支出较去年增加了35.33万元，是因为增加了公用经费和堤防管理经费。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算351.42万元，其中：社会保障和就业支出62.09万元，占17.67%；卫生健康支出10.19万元，占2.90%；农林水支出265.2万元，占75.47%；住房保障支出13.94万元，占3.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数268.52的各项支出，其中：
人员经费241.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 26.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加 35.33万元，上升12%，的主要原因为增加了公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 82.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 堤防及电排日常维护支出 50 万元，主要用于堤防日常维护地面平整、清洁坡面砍草等方面；君山外洲水坑补助支出 20 万元，主要用于外洲禁捞捕捞渔民们补偿；非税收入执收成本支出0.8万元，下岗分流人员社会保障缴费支出12.1万元，项目支出较上年增加 28.9万元，增加的主要原因是2022年 增加了堤防日常管理费用及下岗分流人员社保经费 。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费26.62万元，与上年预算持平,主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0 万元，拟召开 0 次会议，人数0人；培训费预算0 万元，拟开展 0次培训，人数 0 人；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2022年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 351.42万元，其中，基本支出268.52 万元，项目支出 82.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
