岳阳市君山区水利局2020年部门预算情况公开说明

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索引号 43060018112/2020-1718503 发布机构 君山区人民政府 文 号
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生成日期 未知 公开日期 2020-02-03 10:26 公开范围 全部公开

岳阳市君山区水利局2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分 岳阳市君山区水利局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类 )

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类 )

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般预算拨款——工资福利支出 (按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

岳阳市君山区水利局2020年部门预算说明

一、部门基本概括

(一)职能职责

1、负责保障全区水资源合理开发和利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源的保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用;组织指导江河、湖泊、水库及河口的安全监管;负责长江岸线和河势控制工程运行管理;负责河道、堤防、湖州滩涂管理工作;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作;承担河(湖)长制组织实施具体工作。

8、组织指导水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导全区农村水利工作。

11、负责全区水利固定资产监管工作,对水利资金的使用进行监督;负责水利经济和生态水利建设与管理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导编制洪水干旱灾害防治回话和防护标准并指导实施;组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织编制重要江河湖泊和重要

水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息工作;负责机关和所属单位的党群、人事劳资、机构编制、计划生育等工作;负责全区水利行业队伍建设。

14、负责水库移民管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设股室8个内设机构:

1、办公室(政策法规股)

2、规划计划与设计股

3、机电排灌股

4、水库移民股

5、河湖堤防管理和工程股(加挂区河长制工作办公室牌子)

6、财务股

7、党建办(政工人事股)

8、水资源管理和水土保持股(行政审批股)

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的本级和二级预算单位包括:

1、水利局机关

2、君山区君山垸水委会

3、君山区建设垸水委会

4、君山区钱南垸水委会

5、君山区钱北垸水委会

6、君山区君山垸电排总站

7、君山区建设垸电排总站

8、君山区钱粮湖垸电排总站

9、君山区建设西垸水委会

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数3517.65万元,其中,经费拨款收入3463.05万元、纳入一般公共预算管理的非税收入54.6万元。收入较去年增加41.24万元,增长了1.19%。主要是经费拨款收入增加45.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入减少3.90万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数3517.65万元,其中,社会保障和就业支出834.42万元,医疗健康支出104.85万元,住房保障支出158.64万元,农林水支出2419.74万元。支出较上年增加了41.24万元,增长了1.19%。主要是基本支出增加了9.14 万元(其中工资福利支出减少49.7万元,一般商品和服务支出减少14.6万元,对个人和家庭的补助支出增加73.44万元),项目支出增加了32.1万元(其中专项商品与服务支出减少75.9万元,资本性支出增加108万元)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)3517.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2807.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:

人员经费2747.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费59.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年9.14万元,增加的主要原因为增加了政府绩效奖励标准。

(二)项目支出:2020年年初预算数为710.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。项目支出较上年增加了32.1万元,主要是2020年增加了君山垸外洲水坑补助项目资金预算18万元,水利局堤防及电排日常维护费增加了28.3万元,水利局水利建设支出减少了12万元,其他经费支出减少了2.2万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关服务经费

2020年机关服务一般公共预算拨款154.28万元,较2019年减少6.8万元,较上年降低4.22%。主要原因是履行节约,尽量减少运行经费支出。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用11万元),公务接待费29万元。

2020年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少6万元,下降13.04%, 其中:其他交通费用增加1万元、公务接待费减少7万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算2.00万元,拟开展2次培训,人数为210人,内容为学习践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针、农村饮水安全系统建设。

(四)政府采购情况

2020年未安排政府采购项目。

(五)国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款692.6万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款598万元。

整体绩效目标:

一是保防洪安全,保农业生产安全,保农业增产,保农民增收。

二是改善了农村基础条件,提高了农村综合生产能力,加速农村社会经济发展的基础性工作,服务区委、区政府“打造洞庭生态明珠,建设现代滨江新区”的部署。

三是堤防确保了安全度汛,水库遇设计雨晴不垮坝;电排保证排灌自如,垸内三日降雨200MM不渍田;遇中等程度干旱,生活、生产、生态用水不受大的影响,发生严重干旱时,生活用水有保障,工农业生产损失降到最低。

七、名词解释

(一)机关服务经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类 )

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类 )

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般预算拨款——工资福利支出 (按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据,为空表)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据,为空表)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表无数据,为空表)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据,为空表)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:部门预算公开表(水利局2020).xlsx