岳阳市君山区水利局2018年部门决算公开说明

岳阳市君山区水利局2018年部门决算说明

目录

第一部分 君山区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表

第三部分 君山区水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区水利局概况

一、部门职责

1、 保障全区水资源合理开发和利用；2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源的保护工作；4、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；5、负责节约用水工作、6、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；7、负责防治水土流失工作；8、指导全区农村水利工作；9、负责全区水利固定资产监管工作；10、负责水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷；11、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息化工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市君山区水利局单位内设机构包括：

1、 办公室（政策法规股）

2、 规划计划与设计股

3、 机电排灌股

4、 水库移民股

5、 河湖堤防管理和工程股（加挂区河长办制工作办公室牌子）

6、 财务股

7、 党建办（政工人事股）

8、 水资源管理和水土保持股（行政审批股）

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、 水利局局机关本级

2、 君山区君山垸水委会

3、 君山区建设垸水委会

4、 君山区钱南垸水委会

5、 君山区钱北垸水委会

6、 君山区君山垸电排总站

7、 君山区建设垸电排总站

8、 君山区钱粮湖垸电排总站

9、 君山区建设西垸水委会。

第二部分 岳阳市君山区水利局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区水利局2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计11,618.88万元，与2017年相比，收、支总计增加3841.75万元，增长49.4%。主要原因是上级专项资金项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年收入11,618.88万元，其中：一般公共预算拨款收入11618.88万元，比上年增加49.4%。占本年总收入100%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计11,618.88万元，其中：基本支出1,912.88万元，占本年总支出16.46%。项目支出9706.01万元，占本年总支出83.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计11618.88万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3841.75万元，增长49.4%。主要原因是上级专项资金项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出11618.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加3842万元，增加49.4%。主要原因是上级专项资金项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出11618.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出770.57万元，占6.63%。社会保障和就业支出6.14万元，占0.05%。节能环保支出91.34万元，占0.79%。农林水支出10750.83万元，占92.53%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2990.23万元，支出决算为11,618.88万元，完成年初预算的338%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出9706.01万元，比上年增加73.28%，其他资本性支出5571万元，上年无其他资本性支出。其中：按经济分类：工资福利支出1315.38万元，比上年增加8.48%。商品和服务支出157.79万元，比上年减少13.56%。对个人和家庭的补助439.71万元，比上年减少43.67%。项目支出9706.01万元，比上年增加73.28%。其中：商品和服务支出53.83万元，比上年增加169.15%。对个人和家庭的补助8.14万元，比上年增加41.6%。基本建设支出4073.03万元，比上年减少26.95%。其他资本性支出5571万元，上年无其他资本性支出。

本年支出合计11,618.88万元，其中：基本支出1,912.88万元，占本年总支出16.46%。项目支出9706.01万元，占本年总支出83.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区水利局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,912.88万元，占一般公共预算财政拨款支出比例为20%，其中:

人员经费1,755.09万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.75%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费157.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为36.45万元，支出决算数为16.5万元,完成预算的45.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为16.5万元，占100%。公务接待422批次2150人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.66万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照区财政局绩效管理部门的工作要求，认真组织开展预算、决算项目支出绩效评价工作，并上报绩效评价工作成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效基本达到预算绩效评价拟定的目标，自评结果优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门预算绩效管理工作按照区财政局绩效管理部门的工作要求，认真组织开展预算、决算项目支出绩效评价工作，并上报绩效评价工作成果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区水利局机关（事业）运行经费财政拨款决算54.88万元。比2017年减少13.92万元，降低30%。主要原因是：按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0.05万元，其中：货物0.03万元；服务0.02万元；本年度政府采购实际采购总额0.05万元，其中：货物0.03万元；服务0.02万元；授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类)是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：

一、因公出国(境)费用，反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

四、公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资:机关工人的岗位工资、技术等级工资:事业单位工作人员的岗位工资、新级工资:各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资:军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租赁补贴。

 第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区水利局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区水利局部门决算公开表格.xls