2023年君山区财政局部门(汇总)预算公开说明

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索引号	43060018112/2023-2073329	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2023-01-17 09:05未知	公开范围	全部公开

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　2.起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　3.承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

　　5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

　　6.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

　　7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责区内企业国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

　　8.会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

　　9.贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。

　　10.承办区委、区人民政府交办的其他事项

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我局内设机构12个，所属事业单位4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　区财政局内设机构分别是：办公室（加挂政工人事股牌子）、预算股（加挂预算编审办公室牌子）、国库股、经济建设股（加挂自然资源和生态环境股牌子）、行政政法教科文股、农业农村股、社会保障股、金融债务与企业股（加挂区政府国有资产管理办公室牌子）、法规与会计股、绩效评价与财监股、综合规划股、政府采购监督管理股。所属事业单位分别是：国库集中支付核算中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心和财政投资评审中心。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、君山区财政局本级

　　2、国库集中支付核算中心

　　3、乡镇财政服务中心

　　4、财政事务中心

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2386.66万元，其中，一般公共预算拨款2386.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加417.09万元，增长了21.17%，主要原因是专项安排的资金预算增加，主要用于预决算编制、财政监督、绩效评价、债务管理、政府采购、会计改革、财政业务培训等工作。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算2386.66万元，其中：一般公共服务2246.56万元，社会保障和就业支出78.43万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出56.7万元。支出预算较去年增加417.09万元，增长了21.17%，主要原因是专项安排的资金预算支出增加，主要用于预决算编制、财政监督、绩效评价、债务管理、政府采购、会计改革、财政业务培训等工作。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2386.66万元，其中：一般公共服务2246.56万元，占94.12%；社会保障和就业支出78.43万元，占3.29%；卫生健康支出4.97万元，占0.21%；住房保障支出56.7万元，占2.38%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1051.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费911.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费139.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年减少3.41万元，下降0.32%，主要原因是本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩公用经费支出。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1335.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：财政投资评审工作经费支出121.9万元，主要用于评审中心人员工资，办公经费等方面；财政局（本级）业务工作经费支出154万元，主要用于预决算编制、财政监督、绩效评价、债务管理、会计改革、财政业务培训等方面；政府采购平台运营及维护、优化营商环境提升系统使用维护费等支出32万元，主要用于政采云平台运维费，政府采购内网审批系统维护费，优化营商环境提升系统使用维护费等；财政争资争项工作经费200万元，主要用于财政争资争项协调等专项工作经费；财政信息化建设82.8万元，主要用于财政信息化运维、机房设备续保、预算一体化会计核算系统、各预算单位及农行专线光纤租赁费用；国库集中支付业务工作经费77.4万元，主要用于国库集中支付运维、国库集中支付电路租赁及其他日常工作经费等方面；乡镇财政服务中心业务工作经费390万元，主要用于乡镇基层财政建设支出90万元和用于镇村财务人员培训和乡镇财政考核经费300万元；财政事务中心277.52万元，主要用于非税系统维护、票据工本费等方面业务工作经费23.52万元、全区行政事业单位资产管理系统平台建设、维护管理和三资运作改革资产评估、复核、确权、协调等方面国资管理经费204万元和非税升级新系统方面50万元。

　　项目总支出较上年增加420.5万元，增加的主要原因是：

　　财政局机关业务工作经费比上年增加100.5万元，主要是1.增加了用于预决算编制、财政监督、绩效评价、债务管理、政府采购、会计改革、财政业务培训等财政业务方面的工作经费支出；2.因全区财政投资评审工作量增大，增加了财政投资评审中心工作经费；3.主要用于财政争资争项协调等专项工作经费，今年纳入局机关预算。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年君山区财政局本级、国库集中支付核算中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心共4家行政事业单位的机关运行经费139.34万元，比上年预算减少11.07万元，下降7.36%，主要是本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩机关运转经费支出规模。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算：2023年君山区财政局本级、君山区国库集中支付核算中心、君山区乡镇财政服务中心、君山区财政事务中心共4家行政事业单位“三公”经费预算数为5.64万元，其中，公务接待费5.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.36万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数380人，内容为为全区财政工作会议，乡镇（半）年度财政工作会议，预、决算工作会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数185人，内容为财政预算一体化操作、新政府会计制度、债务、预算、决算、国有资产、村级财务人员培训班、乡镇站所财务人员培训班等业务培训；未计划举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额666.115万元，其中，货物类采购预算71.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算594.175万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2386.66万元，其中，基本支出1051.04万元，项目支出1335.62万元，具体绩效目标详见报表。