2022年君山区农业农村局部门预算公开说明（本级）
| 索引号 | 43060018112/2022-1943276 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2022-02-21 04:02 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年君山区农业农村局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。
（2）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（3）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
(6)负责农产品质量安全监督管理。
(7)组织农业资源区划工作。
(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。
（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。
（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
根据君办法[2011]15号、君编办[2016]13号、君编办[2018]7号文件核定，我局内设股室9个，所属事业单位11个，实有人数100人，其中：在职51人，退休49人。
内设股室分别是：办公室（党建办、区委农办秘书室、行政审批股）；扶贫开发工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室）；发展规划、发展规划和计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育股、农药管理股）；畜牧兽医、渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农业机械服务中心、区农业科学研究所、区农业技术推广中心、区生态能源服务中心、区渔政管理站、区植保植检站、区农业综合行政执法大队、区农业局财务结算中心、区乡村振兴服务中心。
二、部门预算单位构成
君山区农业农村局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1252.51万元，其中，一般公共预算拨款1252.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加278.82万元，主要原因是根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1252.51万元，其中，一般公共服务支出158.37万元，社会保障和就业支出54.07万元，卫生健康支出28.75万元，农林水支出972.98万元，住房保障38.34万元。支出较去年增加278.82万元，主要原因是根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。
说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1252.51万元，其中，一般公共服务支出158.37万元，占比12.64%；社会保障和就业支出54.07万元，占比4.32%；卫生健康支出28.75万元，占比2.30%；农林水支出972.98万元，占比77.68%；住房保障38.34万元，占比3.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数813.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费733.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费80.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少40.37万元，下降4.73%，下降的主要原因是人员调动导致人员减少所致。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算438.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出31.6万元，主要用于执法船艇、农办工作经费等方面；2022年高标准农田建设项目配套资金支出50万元，主要用于2022年高标准农田建设项目等方面；防疫专项支出52.4万元，主要用于动物防疫、疫苗储藏和耗材、病死猪无害化处理、重大动物疫情应急防疫物资储备等方面；非税收入执收成本28.4万元，主要用于单位业务活动开支；广兴洲渔场工作经费25万元，主要用于广兴洲渔场业务工作开展开支；禁捕退捕区级配套资金100万元，主要用于禁捕退捕等方面；农产品质量安全支出50万元，主要用于农产品质量安全检测等方面；全区化肥减量增效专项资金100万元，主要用于全区化肥减量增效工作等方面；遗属补助1.23万元，主要用于单位遗属补助开支。项目支出较上年增加319.19万元，增加的主要原因是2022年根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费80.41万元，比上年预算减少17.16万元，下降12.27%，主要是人员调动导致人员减少所致。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2.69万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为举办知识讲座的培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1252.51万元，其中，基本支出818.88万元，项目支出438.63万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
