2022年君山区农业机械服务中心预算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2022-1943272 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2022-02-21 04:00 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年君山区农业机械服务中心预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行全区农业机械化发展战略中长期发展规划，促进农业机械化发展，落实农机惠农政策，引导农民使用新型农机产品，改善农机装备结构。
2、组织实施农机化科技创新等重大经济、技术、政策，开展农业机械化科技攻关和关键机具的开发。
3、承担农机化新技术新机具的引进、试验、示范、推广、组织实施工作。
4、组织开展社会化服务，机械化生产和农机抗灾救灾工作。
5、协调农机经销企业和农业维修网点发展，开展农机技术培训，农机职业技术教育工作。
6、实施农机化信息网络建设；负责农业机械化统计工作，收集、发布农机行业有关的技术信息。
7、开展农机行业对外经济技术合作与交流。
8、承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他工作任务。
（二）机构设置
君山区农业机械服务中心内设党支部、办公室、财务股、推广股、工会等机构，负责相关工作。
二、部门预算单位构成
农业机械服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算221.83万元，其中，一般公共预算拨款221.83万元。收入较去年增加5.45万元，主要是根据预算一体化要求，规范预算编制数据。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算221.83万元，其中，科学技术45.00万元，社会保险和就业支出38.51万元，卫生健康支出4.16万元，农林水支出128.72万元，住房保障支出5.44万元。支出较去年增加 5.45 万元，主要是根据预算一体化要求，规范预算编制数据。
说明：2022年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算221.83万元，其中，科学技术45.00万元，占 20.29 %；社会保险和就业支出38.51万元，占17.36 %；卫生健康支出 4.16万元，占 1.88 %；农林水支出128.72万元，占 58.02 %；住房保障支出5.44万元，占2.45 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 123.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费108.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费14.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加4.53万元，上升3.81%，上升的主要原因为增资调资。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算98.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 31.5万元，主要用于开展专项业务工作开支等方面；机插机抛秧作业补贴支出 27万元，主要用于机插机抛秧作业补贴等方面；农机安全网络建设支出21.15万元，主要用于全区农机安全员补贴，现代农机建设补助资金支出18万元，主要用于创建省级现代农机合作社，遗嘱补助0.83万元，主要用于遗嘱补助。项目支出较上年增加0.92万元，增加的主要原因是2022年增加了遗嘱补助及农机安全员发放标准有所提高。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费14.63万元，比上年预算增加 1.38万元，上升10.42%，主要原因是根据预算一体化的要求，规范预算口径。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费1.5 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.4万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为开展农业机械操作的培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 221.83 万元，其中，基本支出 123.35 万元，项目支出98.48 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
