2022年君山区农业农村局部门预算公开说明（汇总）

　　2022年君山区农业农村局部门(汇总)预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

　　（2）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

　　（3）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

　　(6) 负责农产品质量安全监督管理。

　　(7) 组织农业资源区划工作。

　　(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

　　(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（12）指导农业农村人才工作。

　　（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

　　（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　根据君办法[2011]15号、君编办[2016]13号、君编办[2018]7号文件核定，我局内设股室9个，所属事业单位11个，实有人数150人，其中：在职71人，退休79人。

　　内设股室分别是：办公室（党建办、区委农办秘书室、行政审批股）；扶贫开发工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室）；发展规划、发展规划和计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育股、农药管理股）；畜牧兽医、渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农业机械服务中心、区农业科学研究所、区农业技术推广中心、区生态能源服务中心、区渔政管理站、区植保植检站、区农业综合行政执法大队、区农业局财务结算中心、区乡村振兴服务中心。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、农业农村局本级（包括渔政管理站、动物卫生监督所）；

　　2、生态能源服务中心；

　　3、农业科学研究室；

　　4、农业机械服务中心；

　　5、乡村振兴服务中心；

　　6、广兴洲渔场。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2350.70万元，其中，一般公共预算拨款2350.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加329.59万元，主要原因是根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算2350.70万元，其中，一般公共服务支出158.37万元，科学技术支出108.97万元，社会保障和就业支出190.04万元，卫生健康支出41.36万元，农林水支出1796.27万元，住房保障支出55.69万元。支出较去年增加329.59万元，主要是基本支出增加61.06万元，项目支出增加268.53万元。项目支出增加的主要原因是根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。

　　说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2350.70万元，其中，一般公共服务支出158.37万元，占比6.74%；科学技术支出108.97万元，占比4.64%；社会保障和就业支出190.04万元，占比8.08%；卫生健康支出41.36万元，占比1.76%；农林水支出1796.27万元，占比76.41%；住房保障支出55.69万元，占比2.37%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1197.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费1082.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费115.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加61.06万元，增加5.37%，增加的主要原因为人员调动导致人员增加所致。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1152.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出152.7万元，主要用于执法船艇、农办工作经费、乡村振兴政策宣传、贫困监测排查、督查考核等方面等业务方面；2022年高标准农田建设项目配套资金支出50万元，主要用于2022年高标准农田建设项目等方面；防疫专项支出52.4万元，主要用于动物防疫、疫苗储藏和耗材、病死猪无害化处理、重大动物疫情应急防疫物资储备等方面；非税收入执收成本33.4万元，主要用于单位业务活动开支；广兴洲渔场工作经费25万元，主要用于广兴洲渔场业务工作开展开支；禁捕退捕区级配套资金100万元，主要用于禁捕退捕等方面；农产品质量安全支出50万元，主要用于农产品质量安全检测等方面；全区化肥减量增效专项资金100万元，主要用于全区化肥减量增效工作等方面；遗属补助2.06万元，主要用于单位遗属补助开支；能源项目推广及安全维护支出9万元，主要用于推广和维护能源项目；省棉花区试验项目12万元，主要用于省棉花区试验工作等方面；机插机抛秧作业补贴支出 27万元，主要用于机插机抛秧作业补贴等方面；农机安全网络建设支出21.15万元，主要用于全区农机安全员补贴；现代农机建设补助资金支出18万元，主要用于创建省级现代农机合作社；财政专项扶贫支出500万元，主要用于培育和壮大农业特色优势产品，和补齐必要农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，以及支持巩固拓展脱贫攻坚成果等方面；项目支出较上年增加268.53万元，增加的主要原因是根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、生态能源服务中心；农业科学研究室；农业机械服务中心；乡村振兴服务中心5家行政事业单位的机关运行经费115.47万元，比上年预算减少6.25万元，减少5.13%，主要是厉行节约，压缩一般性支出。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、生态能源服务中心；农业科学研究室；农业机械服务中心；乡村振兴服务中心5家行政事业单位“三公”经费预算数为43.50万元，其中，公务接待费22.50万元，公务用车购置及运行费21.00万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费21.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少31.70万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.60万元，拟召开1次会议，人数70人，主要内容为农业部门年度会议；培训费预算3.58万元，拟开展6次培训，人数360人，内容为农业专业知识相关的培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2350.70万元，其中，基本支出1197.99万元，项目支出1152.71万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区农业农村局部门（汇总）2022年部门预算表.xlsx