君山区农业局2019年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。

（1）研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农业行政执法。

（2）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农场农芳泽、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生生植物工作，负责对农业环境保护工作实施具体监督管理。

（3）组织实施农业产品、绿色食品和蔬菜的质量检测、监督、认证和农业作物新品种的保护工作，组织种子子、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；

（4）组织监督对区内植物检疫工作，指导病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑杀。

（5）负责农业机械化新技术的推广、开发和服务体系建设，负责农机牌证的监制、登记、核发、技术检验等管理，负责农机驾驶员考证、发证、办理大、中型拖拉机的封存、报废等手续。

2、机构设置

内设机构10个：办公室、经作粮油股（科教股、蔬菜产业办公室）、新农村建设股（农业资源与环境保护股、县域经济发展股）、农业产业化办公室（乡镇企业管理股、市场与经济信息股）、政策法规股（农机管理股）、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、畜牧兽医股（定点屠宰管理办公室）、渔业渔政股、政工人事股（纪检监察室）、计划财务股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的独立核算二级预算单位包括（含企业）：

1、农业科学研究所；

2、农村能源服务中心；

3、农机监理所；

4、动物卫生监督所；

5、渔政管理站；

6、广兴洲渔场；

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数1308.33万元，其中，经费拨款(补助)1270.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款37.8万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加91.85万元，主要是：基本支出减少66.95万元，项目支出增加158.8万元。基本支出减少是由于局完善内控制度，严格控制支出，项目支出增加主要是区安排中心工作增加，如空心房整治等工作。

（二）支出预算，2019年年初预算数1308.33万元，其中，工资福利支出582.45万元，一般商品服务支出124.68万元，对个人和家庭的补助支出257.4万元，项目支出343.8万元。支出较去年减少91.85万元，主要是：基本支出减少66.95万元，项目支出增加158.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1308.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为964.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为343.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中工作经费88万元含农产品质量安全检测20万元、牲猪屠宰环节无害化处理10万元、疫苗贮藏及耗材26万元、渔民解困3万元、执法舰艇4万元、农办工作经费5万元、无害化处理收集转运中心20万元；广兴洲渔场工作经费16万元；农产品质量安全县工作经费100万元；能源项目推广10万元；农业科研经费12万元；农机监管网络建设25万元、农机购置补贴工作10万元、农机免费监理20万元、平安农机创建5万元、现代农机建设补助20万元、机插秧配套30万元；一般公共预算管理的非税收入拨款7.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.68 万元，比2018年预算减少90.84万元，减少42 %。

2、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为49.2万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费25.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，其它他交通费2.2万元）。公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少30.6万元，下降38 %。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年4月16日

附件点击下载部门预算公开表农业局(系统）.xlsx：