2022年度岳阳市君山区疾病预防控制中心部门决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区疾病预防控制中心部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区疾病预防控制中心单位概况

　　一、 部门职责

　　岳阳市君山区疾控预防控制中心主要负责计划免疫、传染病预防控制、地慢病防治、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、食品安全风险监测、严重精神障碍疾病管理及重性精神病救助、卫生监测等业务管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市君山区疾病预防控制中心单位内设机构包括：应急办、办公室(含健教科、人事科、后勤科）、质控科、传防科、结防艾防科（含体检门诊）、慢病科（含地方病、寄生虫病）、免疫规划科、卫生监测科（含学校卫生、职业病防治、食品安全风险监测）、检验科、财务科十个科室。

　　（二）决算单位构成。岳阳市君山区疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区疾病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2381.43万元。与上年相比，增加366.18万元，增长18.17%，主要是全国新冠疫情复杂严峻，且君山区10月起小范围爆发新冠疫情，全区防控物资消耗量大，造成收支有一定幅度的增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2381.43万元，其中：财政拨款收入1742.25万元，占73.16%；事业收入639.19万元，占26.84%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2381.43万元，其中：基本支出1584.46万元，占66.53%；项目支出796.97万元，占33.47%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1742.25万元，与上年相比，增加491.95万元,增长39.35%，主要是因为全国新冠疫情复杂严峻，且君山区10月起小范围爆发新冠疫情，疾控中心负责全区新冠物资储备，导致收支增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1742.25万元，占本年支出合计的73.16%，与上年相比，财政拨款支出增加491.95万元，增长39.35%，主要是因为全国新冠疫情复杂严峻，君山区10月起小范围爆发新冠疫情，全区防控物资消耗量大，针对外来人口排查及全区人口核酸检测等造成收支有一定幅度的增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1742.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.15万元，占3.74%；卫生健康支出1656.52万元，占95.08%；住房保障支出20.58万元，占1.18%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1172.22万元，支出决算数为1742.25万元，完成年初预算的148.63%，其中：

　　1、一般公共服务（类）（款）（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为38.5万元，支出决算为16万元，完成年初预算的41.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员工资统一划入了区人社局及区机关事务中心发放。

　　（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算的增加20万元，年初没有安排预算，此项费用为财政直接支付的退休人员养老补助开支。

　　（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　3、卫生健康支出（类）

　　公共卫生（款）疾病预防控制机构、其他基层医疗卫生机构支出及重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为1069.4万元，支出决算为1146.89万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情持续，物资消耗储备等开支增加。

　　公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为496.25万元，较年初预算增加496.25万元，主要是新冠疫情费用开支，年初没有安排预算，后向财政追加经费以及湖南省下拨中央补助专项经费。

　　（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为14.59万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数，是因为决算数未包含公务员医疗补助。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为20.58万元，支出决算为20.58元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出945.28万元，其中：

　　人员经费480.04万元，占基本支出的50.78%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费465.24万元，占基本支出的49.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于年初预算数主要原因是无因公出国（境）任务。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元（由于决算数为0，无法计算百分比），决算数小于预算数的主要原因是无公务接待开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于决算数为0，无法计算百分比），决算数和预算数一致的主要原因是无公车购置计划。

　　公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我中心车辆为业务用车，不属于公务用车开支。与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是无公务用车运行维护开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无；

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳市君山区疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0万元。单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表支出金额465.24万实际为公用经费，已在第六大点说明。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额371.36万元，其中：政府采购货物支出371.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于免疫规划冷链运转、免疫规划督导、新冠疫情防控工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、有效应对突发公共卫生事件应急处理，进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备，购置防护用品，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作；2、切实加强免疫规划工作，扎实做好传染病防控工作，通过及时有效的应急响应排查、调查处置，维护全区人民群众的身体健康和生命安全；3、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作，加大性病、艾滋病防治力度；4、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作，加大卫生监测和实验室检验检测工作力度；5、推进学校卫生、职业病及饮用水卫生工作。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、资产管理和控制制度执行不力。疾病预防控制中心日常物资管理主要是以疫苗、试剂为主，财务部门通常起到核算、付款作用，会计人员对后期是否发生坏账、损坏等了解很少，对业务来龙去脉，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不够了解；另外业务科室及办公室报账不及时，有当年报往年旧账的情况，导致资金使用和预算出现偏差。

　　2、费用支出控制不够到位。目前县级疾病预防控制中心的工作经费来源绝大部分是靠中央转移支付资金，还有部分靠单位疫苗事业收入来解决。因为中央转移支付资金基本下达较迟，但是业务又必须及时开展，造成单位的日常管理工作经费在专项资金中开支，被挤占、挪用现象普遍。

　　3.由于事业单位编制严格控制，疾控中心在职人员年龄出现断层，编外用工现象突出，而疾控中心仅有疫苗9.5元/支的冷链运转非税收入，编外人员费用成为我中心很大的经济负担。

　　第四部分

　　名词解释

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　第五部分

　　附件

　　1、君山区疾病预防控制中心2022年部门决算公开表格.XLS