2022年度岳阳市君山区妇幼保健院部门决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区妇幼保健院部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区妇幼保健院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区妇幼保健院

　　概况

　　一、 部门职责

　　承担辖区内妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、围产保健、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作；承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作；开展优生遗传的服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作；做好节育手术并发症、后遗症的诊断治疗和不孕症的鉴定工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目；承担辖区内妇幼保健服务业务管理、培训和技术支持工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。君山区妇幼保健院内设9个职能科室：内儿科、妇产科、影像科、儿保科、保健科、药剂科、检验科、医务科、行政（含办公室、财务室、人事、后勤）

　　（二）决算单位构成。岳阳市君山区妇幼保健院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区妇幼保健院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2438.78万元。与上年相比，增加953.33万元，增长64.18%，主要是因为本年增加了财政拨款收入和事业收入。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2438.78万元，其中：财政拨款收入540.40万元，占22.16%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入1881.68万元，占77.16%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入16.70万元，占0.68%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1972.12万元，其中：基本支出1848.86万元，占93.75%；项目支出123.26万元，占6.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计540.40万元，与上年相比，增加336.05万元,增长164.45%，主要是因为增加了社会保障就业收入及卫生健康收入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出540.40万元，占本年支出合计的27.40%，与上年相比，财政拨款支出增加336.05万元，增长164.45%，主要是因为增加了社会保障就业支出及卫生健康支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出540.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.32万元，占14.49%；卫生健康（类）支出437.97万元，占81.05%；住房保障（类）支出24.11万元，占4.46%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为542.86万元，支出决算数为540.40万元，完成年初预算的99.55%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为42.35万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的51.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出的明细分项比预算的明细分项更详细。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出的明细分项比预算的明细分项更详细。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.01万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在编人员减少。

　　5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为78.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出的明细分项比预算的明细分项更详细。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

　　年初预算为425.07万元，支出决算为342.05万元，完成年初预算的80.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出的明细分项比预算的明细分项更详细。

　　7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出的明细分项比预算的明细分项更详细

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出425.44万元，其中：

　　人员经费390.20万元，占基本支出的91.71%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

　　公用经费35.25万元，占基本支出的8.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动；与上年持平主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.41万元，增加100%,增加的主要原因是我单位在2022年安排了公务接待活动。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动；与上年持平主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.08万元，增长100%,增长的主要原因是2022年业务用车增加及车辆的维修增加等。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占6.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.08万元，占93.68%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无活动开支。

　　2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是岳阳市医疗机构专项督查、市级民生实事验收、岳阳市妇幼健康重点工作质控与评估发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.08万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.08万元，主要是救护车油费、救护车维修保养、车辆保险、年检等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　2022年本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.87万元，用于参加省市级培训以及院内医疗业务培训，人数124人，内容为医疗机构安全生产、医疗技术提升等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金123.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对妇幼专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照专项任务要求提供了公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项专项任务目标符合相关要求。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　存在的问题及原因分析：虽然在财政运行上我们能够严格按照绩效目标实现支出，但仍然存在偏离绩效目标的问题。一是财务制度执行力有待加强；二是资金使用计划有待细化。对于偏离绩效目标的问题，我院将严格按照年初预算，执行目标，开展绩效评价。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　十一、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　第五部分

　　附件

　　1、君山区妇幼保健院2022年部门决算公开表格.XLS