2022年度岳阳市君山区人民医院部门决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区人民医院部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区人民医院部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区人民医院

　　部门概况

　　一、 部门职责

　　医院名称：岳阳市君山区人民医院

　　医院性质：公立非盈利性医疗机构

　　经费来源：差额补贴

　　主要职责：

　　（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

　　（三）承担继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

　　（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

　　（五）开展对外交流和合作；

　　（六）承担涉外医疗服务和区域内重大活动医疗保障任务；

　　（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

　　（八）承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市君山区人民医院单位内设机构包括：急诊科、内科、外科、妇产科、康复医学科、麻醉科、血液透析室、体检中心等10个临床科室，及检验科、药剂科、放射影像科、超声科、内镜室、功能科等6个医技科室。医院配备进口螺旋CT、DR、四维彩超、电视腹腔镜、电子胃肠镜、电子支气管纤维镜、电子鼻咽喉镜等先进诊疗设备。是君山区科室设置最全、设备配置最先进、技术力量最雄厚的公立医疗机构。

　　（二）决算单位构成。岳阳市君山区人民医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区人民医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计5306.96万元。与上年相比，增加642.8万元，增长13.78%，收入增长的主要原因是：我院与岳阳市人民医院建立深度合作医疗联合体模式，医院专业技术水平与服务能力快速提升，增加了事业收入。；支出增长的主要原因是：发热门诊改扩建、区内设置多个便民采样点的硬件开支和人员补助开支、亚定点医院设施等疫情防控设施的建设等等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5306.96万元，其中：财政拨款收入642.37万元，占12.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4664.59万元，占87.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5306.96万元，其中：基本支出5246.99万元，占98.87%；项目支出59.97万元，占1.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计642.37万元，与上年相比增加460.26万元,增长252.74%，主要是因为增加了：院长年薪、离退休年终奖、医疗废弃物补助、职业年金等财政拨款资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出642.37万元，占本年支出合计的12.1%，与上年相比，财政拨款支出增加460.26万元，增长（减少）252.74%，主要是因为增加了：院长年薪、离退休年终奖、医疗废弃物补助、职业年金等财政拨款资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出642.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.43万元，占20.77%；卫生健康支出508.94万元，占79.23%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为856.9万元，支出决算数为642.37万元，完成年初预算的133.4%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为284.9万元，支出决算为91.67万元，完成年初预算的32.18%，主要是因为：年初预算数是本院所有编制退休职工90人的年终奖，决算数是45人退休职工的部分年终奖，差异部分转至财政代发。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为41.76万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的100%。

　　3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

　　年初预算为530.24万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的10.28%，主要是因为：综合医院支出决算数重新归纳至其他公立医院支出。

　　4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为438.53万元，由于预算数是0，无法计算百分比，主要是因为：其他公立医院支出年初预算数由于分类偏差归类至综合医院，累计分析增减变化差异数为37.2万元，决算数大于预算数的主要因为是：院长年薪及人员波动导致的基础工资补贴差异。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，由于预算数是0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要是因为：2022年由于新冠疫情，救护车已不能满足本院救护运输的需求，决算数15.9万元属于年中追加财政拨款支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出582.4万元，其中：

　　人员经费571.96万元，占基本支出的98.21%,主要包括奖金170.5万元、绩效工资268.03万元、职业年金缴费41.76、退休费91.67万元。

　　公用经费10.44万元，占基本支出的1.79%，主要包括工会经费10.44万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出10.44万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。无增减主要原因是：2022年度机关运行经费按时按量拨付并支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是体检用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年君山区人民医院一般公共预算支出642.37万元，全年门急人次：60065，住院人次：4713，医疗业务收入：3802万元。从评价情况来看，我院始终遵循以病人为中心，秉承“救死扶伤，呵护健康”的宗旨，紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，牢记使命，为广大患者提供优质高效的医疗服务，取得了预期成效，发挥了资金效益。近三年在保证医疗安全的前提下开展很多新技术，填补以往区内的很多空白如：内镜下治疗、输尿管软镜临床应用、腹腔镜下腹股沟疝修补术、镇痛分娩、宫腔镜、支纤镜、胰岛素泵、肌电图等等，这些新技术的开展在区已形成一定影晌并取得良好的声誉；加强上下联动、医方融合，2022年与柳林洲街道第一社区服务中心家庭医生团队联合上门走访、签约，多次进社区进行健康宣讲如：带您了解高血压、糖尿病科普等等都取很好反响；在区委区政府统筹安排和区卫健局大力支持下，3月20日我们迎来了君山区人民医院医共体西城分正式挂牌和开始运营，结束柳林洲街道片区无一级医院提供住院服务难题，为当地老百姓带来福音。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　岳阳市君山区人民医院2022年总体水平较上年度稍有好转，医疗质量指标控制相对较好，医院运营效率较上年度持平，但基础仍非常薄弱，需要继续提升服务能力、改善收支费用合理增长提高运行效率，主要原因如下：

　　(1)电子病历应用和信息化落后：我院信息系统于2015 年正式上线，起点较低，运行至今信息系统故障多、网速慢。虽然2022年底网络机房改造后通过了信息系统等级保护验收，但仍不能满足临床需求。近年来上级行政部门对医院信息系统要求不断提高，要求接口上传数据越来越多，系统负荷越来越重，随时有崩溃的风险，存在很大安全隐患，已经成为制约医院发展的重要因素之一。

　　(2)学科建设和服务能力仍比较薄弱：近几年来，专业技术人才引进难，临床医务人员还十分紧缺，所以要进一步加大人才引进和人才培养的力度，严格三基三严，不断提升医务人员专业素质，为学科发展打下良好基础。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分

　　附件

　　1、君山区人民医院2022年部门决算公开表格.XLS