2022年度君山区精神病医院部门决算公开说明

　　2022年度君山区精神病医院部门决算

　　目录

　　第一部分 君山区精神病医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　君山区精神病医院概况

　　一、 部门职责

　　1、负责全区精神卫生健康教育；2、精神病人诊断、治疗、救助、康复；3、精神病司法及精神残疾鉴定；4、精神病类突发公共卫生事件应急响应。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。君山区精神病医院内设机构包括：办公室，后勤，财务科，门诊部，药房，医务科，护理部，院感科，档案室。

　　（二）决算单位构成。君山区精神病医院2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计508.16万元。由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此收入增减无法进行比较。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计508.16万元，其中：财政拨款收入219.66万元，占43.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入288.50万元，占56.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计508.16万元，其中：基本支出508.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计219.66万元，由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此收入增减无法进行比较。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出219.66万元，占本年支出合计的43.23%，由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此收入增减无法进行比较。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出219.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.44万元，占17.50%；卫生健康支出（类）支出165.63万元，占75.40%；住房保障支出（类）支出15.59万元;占7.10%。

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为320.12万元，支出决算数为219.66万元，完成年初预算的68.62%，其中：

　　1、一般公共服务（类）八款社会保障和就业支出项。

　　年初预算为24.45万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的157.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，决算补足退休人员奖励绩效。

　　2、一般公共服务（类）九款卫生健康支出项。

　　年初预算为280.08万元，支出决算为165.63万元，完成年初预算的59.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代付，直接支付至相关部门，款项未下拨至本部门。

　　3、一般公共服务（类）十九款住房保障支出项。

　　年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出219.66万元，其中：

　　人员经费219.66万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0……

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　第五部分

　　附件

　　1、君山区精神病医院2022年部门决算公开表格.XLS