2022年度君山区卫生健康局（本级）部门决算公开说明

2022年度君山区卫生健康局（本级）部门决算

　　目录

　　第一部分 君山区卫生健康局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区卫生健康局

　　单位概况

　　一、 部门职责

　　君山区卫生健康局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市君山区卫生健康育局(本级)单位内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市君山区卫生健康育局(本级)单位2022年部门决算汇总公开单位构成为：局机关本级决算，其他各二级机构2022年部门决算数据单独公开。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　(由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异)

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计8613.55万元。与上年相比，减少47.86万元，下降0.55%，君山区内常住人数核减，上级下拨资金同时核减，资金收入较上年有所减少；支出总计7965.84万元，比上年减少695.57万元，比上年下降8.03%，支出下降的主要原因为2022年应支付的项目经费由于额度紧张等原因于第二年年初支付。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计8613.55万元，其中：财政拨款收入6931.06万元，占80.47%；其他资金收入1682.49万元，占19.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计7965.84万元，其中：基本支出1643.83万元，占20.64%；项目支出6322.01万元，占79.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款总收入6931.06万元，比上年减少1730.35万元，下降19.98%，较上年减少的主要原因一是原未上线机构的工资社保在局本级核算，后一体化上线后，在各二级机构单位核算，本年财政拨款收支减少；二是上级专项拨款由于君山区常住人口减少而核减。2022年财政拨款支出总计6931.06万元，比上年减少1730.35万元，比上年下降19.98%，支出下降的主要原因一是减少核算二级机构工资社保支出；二是本年上级专项拨款因地区人数核减而减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出6931.06万元，占本年支出合计的87.01%，与上年相比，财政拨款支出减少1730.35万元，下降19.98%，主要原因一是部分二级机构一体化上线后，工资社保支出未在局机关核算；二是本年上级专项拨款因地区人数核减而减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出6931.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出666.4万元，占9.62%；卫生健康（类）支出6063.63万元，占87.48%；住房保障（类）支出65.93万元，占0.95%；农林水（类）支出100万元，占1.44%；其他（类）支出35.1万元，占0.51%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1545.61万元，支出决算数为6931.06万元，完成年初预算的448.44%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为127.05万元，支出决算为57.33万元，完成预算45.12%，预算大于觉得的主要原因为部分退休人员工资在区机关事务中心发放。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为137万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数原因为年中追加事业单位离退休人员绩效考核奖金。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为20.81万元，支出决算为24.37万元，完成预算117.11%，年中有人员变动追加预算。

　　（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为427.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的原因为年中调整退休人员补助而追加预算。

　　（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因为追加退休人员补助。

　　（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为14.1万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的原因为增加退休职工死亡抚恤金支出。

　　（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元。完成预算100%，预算与决算一致，为在职人员工伤保险支出。

　　2、卫生健康支出（类）

　　（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（类）

　　年初预算为415.24万元，支出决算为489.4万元，完成年初预算117.86%，决算数大于预算数的原因为年中追加业务管理经费预算支出。

　　（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的原因是年中追加招聘事业人员经费和特殊老年人意外保险经费预算支出。

　　（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为150.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为年中上级拨公立医院综合改革改革补助资金和医疗服务能力提升经费预算支出。

　　（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因为追加医疗机构事业人员住房公积金单位部分。

　　（5）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

　　年初预算为24.09万元，支出决算为644.38万元，较年初预算增加620.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层医疗机构事业人员政府绩效考核奖和上级拨基层医疗机构基本药物销售补助预算支出。

　　（6）公共卫生（款）采供血机构（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中追加君山区红十字会无偿献血补助经费预算支出。

　　（7）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1578.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中调整其他公卫支出预算至基本公卫支出，同时年中收到上级拨基本公卫经费预算支出。

　　（8）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为702.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中年中收到上级拨重大传染病防控经费预算支出。

　　（9）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

　　年初预算为30万元，支出决算为857.56万元，决算数较预算数增加827.56万元，决算大于预算的主要原因是年中追加新冠疫情防控经费预算支出。

　　（10）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算为506.2万元，支出决算为107.6万元，完成年初预算的21.26%，预算数大于决算数的原因是年中调整部分预算至基本公共卫生服务项下支出，同时基本药物销售补助区级配套资金预算于第二年初支付。

　　（11）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

　　年初预算为393万元，支出决算为341.56万元，完成年初预算的86.91%，预算数大于决算数的原因为部分计生事业经费预算未于当年支付。

　　（12）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为458.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中上级拨付城镇独生子女父母奖励和特扶奖扶资金支出。

　　（13）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为166.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中上级拨计划生育事务经费及追加计生扶助配套资金预算。

　　（14）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算100%，决算与预算一致，主要为在职人员医疗保险单位部分。

　　（15）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算100%，决算与预算一致，主要为事业人员医疗保险支出。

　　（16）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，主要原因为当年无该项支出。

　　（17）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为485.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算大于预算的主要原因是年中上级拨健康项目经费预算支出。

　　3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的原因为年中上级拨血防综合治理经费预算支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为15.61万元，支出决算为65.93万元，完成年初预算的422.36%，决算大于预算的主要为年中追加二级机构人员住房公积金单位部分。

　　5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（类）

　　年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，决算大于预算的原因为年中追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1588.01万元，其中：

　　人员经费1357.38万元，占基本支出的85.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费230.63万元，占基本支出的14.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年及上年均无人员出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因为本年及上年均无人员出境。

　　公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因为根据预算列支招待费支出，与上年相比增加0.63万元，增长51.64%,增长的主要原因是本年接待检查及调研次数有所增加所致。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公车购置费预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公车购置预算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.85万元，全年共接待来访团组21个、来宾182人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函、有文件的公务活动。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本部门无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出230.63万元，比上年决算数增加172.42万元。主要原因是本年度经费中含财政拨业务工作经费，并入公用经费一同核算，与上年决算口径不一致，所以增减数较大。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费3.77万元，用于召开部门内各项工作安排会议，人数593人，内容为工作安排会议等；2022年本部门开支培训费5.69万元，用于开展医疗业务知识培训会议，人数875人，内容为医疗业务培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　君山区卫生健康系统承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作。

　　本部门整体支出预算执行围绕人员经费、工作运转、专项项目开展进行。结合部门整体支出绩效评价的评分细则，规范财务制度、严格财务审批、依照预算安排，合理规划和使用财政资金，保障部门正常运转、促使项目实施落地，推动全区医疗卫生工作有效开展。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、资金使用进度有所落后，因为资金额度受限等原因，导致有些专项资金未及时拨付，影响项目开展进度，群众满意度受影响。

　　2、医改进程缓慢。一是各线医改数据汇总困难，各部门医改工作协调沟通不足，难以计算任务工作完成情况。二是医疗专技人才引进和保留、医护技人员的培训学习、先进医疗设备的购置、危急重症体系建设和县级医院能力建设、基本药物制度实施、公共卫生服务开展资金投入不足。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部门决算公开表格.XLS