2023年君山区人民医院部门预算公开说明

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索引号	43060018112/2023-2073108	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2023-01-17 04:28未知	公开范围	全部公开

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

　　3、承担继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

　　4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

　　5、开展对外交流和合作；

　　6、承担涉外医疗服务和区域内重大活动医疗保障任务；

　　7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

　　8、承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳市君山区人民医院分设门诊、住院、医技、公共卫生、行政五大部分：门诊设中心药房、内、外、妇、五官、肠道、痔瘘等科室；住院部设康复科、治未病科、内1科、内2科、外科（骨伤科）、妇产科、儿科、血透、针灸推拿科、麻醉科等科室，医技设检验、生化、放射（DR、CT）、超声、心电图、多普勒等。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件12、13、14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 880.96 万元，其中：一般公共预算拨款 880.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 24.06 万元，主要是工资基数的提标导致工资福利预算收入的增长。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 880.96 万元，其中：卫生健康支出880.96万元。支出较去年增加 24.06 万元，主要是工资基数的提标导致工资福利预算支出的增长。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 880.96 万元，其中：卫生健康支出 880.96 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 805.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费805.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加24.06万元，上升 3.08 %，上升的主要原因为工资基数的提标导致工资福利预算支出的增长。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 75.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：2023年院长年薪支出50万元，主要用于院长工资支付；2023年医疗废弃物处置费支出25.5万元，主要用于医疗废弃物的处置支付；项目支出与上年持平，无增减变化。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少10.44万元，2023年只预算了人员经费，没有预算公用经费。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为无；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 4 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 880.96 万元，其中，基本支出 805.46 万元，项目支出 75.5 万元，具体绩效目标详见报表。