2019年度岳阳市君山区卫生健康局部门决算情况公开说明

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索引号 43060018112/2020-1755105 发布机构 君山区人民政府 文 号
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生成日期 未知 公开日期 2020-09-29 10:14 公开范围 全部公开

目 录

第一部分岳阳市君山区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区卫生健康局概况

一、部门职责

君山区卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划,协调全区卫生资源配置;主管全区人口与计划生育工作;实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施;拟订并组织实施血吸虫病防治规划;组织对重大疾病的综合防治,依法监督管理传染病、地方病、职业病防治;依法监督管理采供血及临床用血质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

君山区卫生健康局机关设置内设机构11个,包括:办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办

(二)决算单位构成。

君山区卫健系统共有14家机构(含局机关和13家二级机构),分别是:区卫健局、区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区卫生计生综合监督执法局、广兴洲卫生院、许市卫生院、钱粮湖镇采桑湖卫生院、良心堡卫生院、柳林洲街道第一社区卫生服务中心、柳林洲街道第二社区卫生服务中心、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

第二部分 岳阳市君山区卫生健康局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市君山区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计22,054.63万元,与2018年相比,收、支总计增加5689.64万元,增长34.77%。主要原因是财政拨款专项资金增长较大,包含区中医院改扩建项目经费,另外事业收入也有一定程度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,054.63万元,其中:财政拨款收入14258.06万元,占64.65%。事业收入7796.57万元,占35.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,054.63万元,其中:基本支出8,816.56万元,占39.98%。项目支出13238.07万元,占60.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14258.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4161.4万元,增长41.22%。主要原因是2019年区中医院改扩建收到中央、省、区项目经费共计4710万元,另外基本公共卫生服务、计生奖励扶助、城镇独生子女服务奖励等专项资金都有提标,人员经费也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14258.06万元,占本年支出合计的64.65%。与2018年度相比,财政拨款支出增加4161万元,增长41.22%,主要原因是2019年区中医院改扩建建设项目开始,另外基本公共卫生服务、计生奖励扶助、城镇独生子女服务奖励等专项资金都有提标,人员经费也有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14258.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出130.3万元,占0.91%;社会保障和就业(类)支出362.81万元,占2.54%;卫生健康(类)支出13415.6万元,占94.09%;节能环保(类)支出259.34万元,占1.82%;城乡社区(类)支出8万元,占0.06%;农林水(类)支出82万元,占0.58%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5,619.37万元,支出决算为14,258.06万元,完成年初预算的153.73%。支出决算大于年初预算的主要原因是区中医院改扩建建设项目的开工、人员经费的增加、基本公共卫生服务、计生奖励扶助、城镇独生子女服务奖励等专项资金的提标以及年中向政府打报告所致。

按经济分类:工资福利支出3324.41万元,比上年增加165.35%,对个人和家庭的补助7.59万元,比上年减少97.51%。商品和服务支出49.52万元,比上减少84.19%。项目支出10876.54万元,比上年增加32.22%。其中:商品和服务支出10876.54万元,比上年增加32.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3,381.52万元,其中:人员经费3,332万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费49.52万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.62万元,支出决算为9.52万元,完成预算的89.64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.16万元,减少9.58%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.1万元,支出决算为8万元,完成预算的87.91%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少7万元,减少46.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.52万元,占15.97%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占84.03%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元,全年共接待来访团组47个、来宾439人次,主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行支出8万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我局针对财政预算资金,严格财政要求规范管理和使用,并每年定期开展绩效评价工作,将评价报告按规定流程签字盖章后上报财政局绩效评价股。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我局对所有要求进行自我评价的项目均组织了自评,评价结果为“优”。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

严格按照财政预算资金管理和使用财政资金,基本资金做到合法合规合理使用,专项资金严格按照管理要求,做到专账核算,专款专用,按期使用,切实保证专项资金充分发挥其效益,保证各项工作的顺利开展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市君山区卫生健康局2019年机关运行经费支出49.52万元。比年初预算数减少8万元。减少1%,主要原因是:大力压缩三公经费开支以及一般商品服务支出。

(二)政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额1359.52万元,其中:政府采购货物支出1080.53万元、政府采购工程支出243.49万元、政府采购服务支出35.5万元。授予中小企业合同金额1359.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额236.24万元,占政府采购支出总额的17.38%。

(三)国有资产占有情况

截至2019年12月31日,岳阳市君山区卫生健康局共有车辆10辆。其中:其他用车10辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。

第五部分 附件

附件:2019年度岳阳市君山区卫生健康局部门决算公开表格

附件点击下载:2019年度岳阳市君山区卫生健康局部门决算公开表格.XLS