岳阳市君山区卫生和计划生育局2018年部门决算说明

 第一部分

岳阳市君山区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

君山区卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。

二、部门预算单位构成

君山区卫计系统共有14家机构（含局机关和13家二级机构），分别是：区卫计局、区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区卫生计生综合监督执法局、广兴洲卫生院、许市卫生院、钱粮湖镇采桑湖卫生院、良心堡卫生院、柳林洲街道第一社区卫生服务中心、柳林洲街道第二社区卫生服务中心、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

第二部分 岳阳市君山区卫生和计划生育局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计16,364.99万元，与2017年相比，收、支总计增加2863.19万元，增长21.21%。主要原因是财政拨款收入增加2376.16万元，增长30.78%，事业收入增加487.02万元，增长8.42%。

二、收入决算情况说明

2018年收入16,364.99万元，其中：一般公共预算拨款收入10096.66万元，比上年增加30.78%，占本年总收入61.7%，增加的主要原因是各乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）人员编制由“差额”改为“全额”以及其他专项经费区级配套标准的增加所致。事业收入6268.33万元，比上年增加8.42%。占本年总收入38.3%，事业收入的增加主要原因为各医疗单位业务收入较上年有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,364.99万元，其中：基本支出5,820.71万元，占本年总支出35.57%。项目支出10544.28万元，占本年总支出64.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10096.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2376.16万元，增长30.78%。从2018年全区各乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）人员编制从“差额”改为“全额”，以及其他专项资金区级预算的提标所导致。

五、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计10096.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2376.16万元，增长30.78%。从2018年全区各乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）人员编制从“差额”改为“全额”，以及其他专项资金区级预算的提标所导致。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出10096.66万元，占本年支出合计的61.7%。与2017年度相比，比上年增加2376万元，增加30.78%。主要原因是2018年全区各乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）人员编制从“差额”改为“全额”，以及其他专项资金区级预算的提标所导致。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出10096.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.1万元，占0.46%。社会保障和就业支出9.31万元，占0.09%。医疗卫生与计划生育支出9753.26万元，占96.6%。农林水支出288万元，占2.85%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为5458.81万元，支出决算为10096.66万元，增长84.96%。支出决算大于年初预算的主要原因是全区各乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）人员编制从“差额”改为“全额”、各项专项经费的提标以及年中向政府打报告所致。

按经济分类：工资福利支出1252.86万元，比上年增加31.93%。商品和服务支出313.22万元，比上年增加23.4%。对个人和家庭的补助304.62万元，比上年减少20.99%。项目支出8225.96万元，比上年增加34.16%。其中：商品和服务支出8225.96万元，比上年增加34.16%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.7万元。其中:

人员经费1,557.49万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费313.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.73万元，支出决算数为10.68万元,完成预算的91.05%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为9万元，占84.27%。公务用车保有量3辆,公务接待费决算数为1.68万元，占15.73%。公务接待54批次502人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.96万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局针对财政预算资金，严格财政要求规范管理和使用，并每年定期开展绩效评价工作，将评价报告按规定流程签字盖章后上报财政局绩效评价股。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。   

优

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

严格按照财政预算资金管理和使用财政资金，基本资金做到合法合规合理使用，专项资金严格按照管理要求，做到专账核算，专款专用，按期使用，切实保证专项资金充分发挥其效益，保证各项工作的顺利开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区卫生和计划生育局机关（事业）运行经费财政拨款决算56.39万元。比2017年减少76.17万元。主要原因是：大力压缩三公经费开支以及一般商品服务支出。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额130.6万元，其中：货物130.6万元；本年度政府采购实际采购总额126.2万元，其中：货物126.2万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆10辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区卫生和计划生育局部门决算公开表格.xls