区卫生和计划生育局2018年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

君山区卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作。现有人数729人，其中：在职372人，离退休357人。

2、机构设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区执法局、区卫生计生核财务算中心、广兴洲卫生院、许市卫生院、采桑湖卫生院、良心堡卫生院、西城社区、柳林洲社区、钱粮湖社区、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数5458.81万元，其中，一般公共预算拨款5458.81万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数5458.81万元，其中，工资福利支出4215.08万元，一般商品和服务支出131.53万元，项目支出1112.2万元。支出较去年增加2652.14万元，主要是工资福利支出有较大增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5458.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4346.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1112.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。包括（1）卫计局32万元；（2）公共卫生568.2万元；（3）卫计综合监督执法局16万元；（4）疾控中心96万元；（5）妇幼保健院18万元；（6）区人民医院28万元；（7）区中医院15万元；（8）计生事业费284万元；（9）计生村级管理工作资金50万元；（10）计生服务站，手术并发症治疗5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款131.53万元，比2017年预算增加83.86万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为110.83万元，其中：公务接待费66.42万元，公务用车运行费44.41万元。2018年“三公”经费预算较2017年无变化。 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：2018卫计局部门预算公开表.xls