2022年君山区许市镇中学预算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2022-1943246 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2022-02-22 03:38 | 公开范围 | 全部公开 |
2022年君山区许市镇中学预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻执行国家有关财经法规和学校财务制度。
2、负责组织编制学校部门预算，并上报上级主管部门；组织编制学校预算，并对预算执行、调整等进行日常管理工作。
3、负责做好年终决算及会计报表的编制、审核，编写年度部门决算分析评价报告及上报工作。
4、负责配合领导争取国家财政拨款，多渠道筹集资金，建立和巩固良好的对外合作关系。
5、负责协调教育、财政、审计、税务等上级部门和学校纪监审等部门的专项检查工作。
6、负责学校教育工会会计核算、报表编制等财务管理工作。
7、负责学校会计人员的管理、继续教育培训等工作。
8、配合其他处室开展各项工作。
9、配合其他科室开展各项工作，完成领导交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市君山区许市镇中学为君山区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。学校辖区有初中学校1所，小学4所，公立幼儿园2所，核定编制数153名，其中全额编制153名，差额编制0名，自收自支0名。该单位部门预算实有人员290人，其中在职人员153人，离休人员0人，退休人员137人，其他人员0人。现有初中教学班20个，学生1066人；小学教学班40个，学生1794人；幼儿园在园人数431人。岳阳市君山区许市镇中学设置了校长室、办公室、财务室、政教处、教务处、总务处、工会7个内设机构。
二、部门预算单位构成
君山区许市镇中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2556.10万元，其中，一般公共预算拨款2556.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因本单位上年未单独预算，无上年同期数据，无法与上年比较。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2556.10万元，其中教育1637.98万元，社会保障和就业支出706.54万元，卫生健康支出90.61万元，住房保障支出120.98万元。因本单位上年未单独预算，无上年同期数据，无法与上年比较。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2556.10万元，其中教育1637.98万元，占64.08 %；社会保障和就业支出706.54万元，占27.65 %；卫生健康支出90.61万元，占3.54 %；住房保障支出120.98万元，占4.73 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2433.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费2390.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费43.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
因本单位上年未单独预算，无上年同期数据，无法与上年比较。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算123万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：许市中心学校2022年寄宿制学校早晚班支出32万元，主要用于寄宿制学校管理等方面；许市中心学校2022年义务教育公用经费配套支出71万元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等方面；许市中心学校班主任费支出20万元，主要用于保证学校班级管理工作正常运转，提高班主任待遇等方面；因本单位上年未单独预算，无上年同期数据，无法与上年比较。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费43.06万元，因本单位上年未单独预算，无上年同期数据，无法与上年比较。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为0.71万元，其中，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。因本单位上年未单独预算，无上年同期数据，无法与上年比较。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2556.10万元，其中，基本支出2433.10万元，项目支出123万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
