岳阳市君山区文化市场综合执法大队2021年部门预算情况公开说明

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索引号	43060018112/2021-1866370	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2021-02-05 03:33未知	公开范围	全部公开

第一部分：君山区文化市场综合执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区文化市场综合执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关文化市场行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟订全区文化市场综合行政执法相关规章和规范性文件，参与编制全区文化市场综合行政执法规划；拟订全区文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。

2、统一承担本区内的文化、文物、体育、旅游、新闻出版(版权)、广电市场领域的行政处罚权及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

3、指导全区文化市场综合执法工作，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处社会艺术水平考级的违法行为；依法查处网络文化、网络视听等方面的违法经营活动；依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组组从事广播、电影、电视活动中的违法行为；依法查处电影摄制、进口、出品、发行、放映、电影片公映等活动的违法行为；依法查处电影放映单位的违法行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

4、依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法活动和印刷、复制出版物发行中的违法经营活动；依法查处非法出版单位和个人的违法活动；依法查处著作权侵权行为。

5、负责依法查处旅游行业违法行为。

6、负责依法查处违反文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务保障法律法规规章规定的违法行为。

7、负责依法查处体育行业违法行为。

8、承担“扫黄打非”有关工作任务。

9、配合做好跨行业、跨地区联合执法行动。

10、负责对各镇(街道)文化市场行政执法工作进行指导、协调和监督。

11、参与市场监管行业诚信体系建设，协助做好文化市场行业质量信誉考核及“互联网+监管”事项动态信息的发布。

12、完成上级部门交办的其他任务。

（二）、机构设置

区文化市场综合行政执法大队内设综合室1个，负责大队日常工作，核定全额拨款事业编制4名，其中大队长1名，副大队长1名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数57.74万元，其中：一般公共预算拨款57.74万元（其中经费拨款57.74元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。收入预算较上年增加2.11万元，增长3.79%，增长的主要原因为2021年较上长增加了一名工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数57.74万元，其中，文化旅游体育与传媒支出48.6万元，社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出1.8万元。支出预算较上年增加2.11万元，增长3.79%，增长的主要原因为2021年较上长增加了一名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算57.74万元，其中，社会保障和就业支出7.34万元，占12.71%；卫生健康支出1.8万元，占3.12%；文化旅游体育与传媒支出48.6万元，占84.17%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出46.94万元，其中：

人员经费42.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（二）、一般公共预算项目支出10.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，主要是2021年运转经费等项目资金预算，项目支出较上年减少2.32万元，减少的主要原因为厉行节约，压缩各项支出。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区文化市场综合执法大队本级的机关运行经费一般公共预算拨款4.28万元，较 2020年预算减少1.89万元，较上年下降30.63%，主要原因是厉行节约，压缩各项支出。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数2.8万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用1.9万元），公务接待费0.9万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020年预算数减少0.2万元，下降6.67%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.2万元、公务接待费减少0万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，我单位共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为57.74万元，其中，基本支出46.94万元，项目支出10.8万元，具体绩效目标详见报表。