岳阳市君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算情况公开说明

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索引号 43060018112/2021-1866367 发布机构 君山区人民政府 文 号
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生成日期 未知 公开日期 2021-02-07 03:32 公开范围 全部公开

岳阳市君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:岳阳市君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

①贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章,把握正确的舆论和制作导向;拟订全区文化旅游广播电视体育的政策,起草有关地方性法规、规章草案;拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划,并组织实施;指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。

②指导管理全区文学艺术事业,指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

③推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排文化、文物事业经费;指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

④拟订全区文化市场发展规划,指导全区文化市场综合执法工作,负责对全区文化艺术经营活动进行管理,指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作,负责文艺类产品网上传播的初审工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责对网络游戏服务进行监管。

⑤指导、管理全区社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施,指导、管理全区图书馆、文化馆(站)事业,全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设;拟订全区非物质文化遗产保护规则,组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

⑥指导协调全区广播电视事业、产业发展。

⑦推动全区群众体育和竞技已与产业的发展,拟订全区全民健身计划。

⑧发展体育产业,拓展体育市场,依法审查全区体育经营活动的从业资格。

⑨承办区委、区政府交办的其他事项。

 

(二)、机构设置

(一)内设机构设置

君山区文化旅游广电体育局单位内设机构(6个)包括:

1.办公室(加挂法规监督股、行政审批股)、2.文化事业股(加挂区“扫黄打非”办公室牌子)、3.广电事业股、4.旅游事业股、5.体育事业股、6.政工计账股。

君山区文化旅游广电体育局属一级预算行政单位,下设二级机构1.文化馆;2.图书馆;3.文物管理所;4.君山旅游质量监测中心;5.文化旅游市场综合执法大队(财务单列)。

人员情况年末实有人员共计35人,

其中:1、行政编制人员10人;2、事业编制人员13人;3、退休人员4人;4、聘用制人员8人。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由5个单位组成,包括文化旅游广电体育局本级和4个二级机构(1.文化馆;2.图书馆;3.文物管理所;4.君山旅游质量监测中心)。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数359.37万元,其中:一般公共预算拨款359.37万元(其中经费拨款359.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了16.58万元,增加了4.8%,主要是一般公共预算经费拨款基本支出增加了18.98万元 ,其中:工资福利支出增加了6.08万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元,主要原因是新增调入人员增加了工资福利支出等,商品服务支出减少了2.4万元。履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

(二)支出预算,2021年年初预算数359.37万元,比去年支出增加9.8%,其中:社会保障和就业支出39.97万元,医疗健康支出14.5万元,文化旅游体育与传媒支出278.44万元,住房保障支出17.9万元,一般公共服务支出8.56万元。支出较上年增加16.58万元,主要是基本支出增加了18.98元,项目支出减少了2.4万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)359.37万元,其中:文化旅游体育与传媒支出278.44万元,占77.48%,社会保障和就业支出39.97万元,占11.12%,医疗健康支出14.5万元,占4.04%,住房保障支出17.9万元,占4.98%,一般公共服务支出8.56万元,占2.38%。具体安排情况如下:

(一) 、一般公共预算基本支出297.77万元,其中:人员经费262.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费35.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了18.98万元,增加6.8%,增加的主要原因为机构改革人员新增调入,人员经费和公用经费同比增加。

(二)、一般公共预算项目支出61.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年减少2.4万元,履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2021年君山区文化旅游广电体育局本级和4个二级机构(仅含公务员管理及参公管理单位)的机关运行经费一般公共预算拨款297.77万元,较 2020 年预算增加18.98万元,较上年增加6.8%,主要原因是增加的主要原因为机构改革人员新增调入,人员经费和公用经费同比增加。

(二)、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数16.02万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用(公车租车费)6.32万元),公务接待费9.7万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.58万元,下降3.5%, 其中:因公出国(境)费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0.3万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元,拟召开12次会议,人数为250人,内容为大型节庆活动和体育赛事等会议。培训费预算1万元,拟开展12次培训,人数为250人,内容为非遗传承和文化馆等免费开放的培训。

(四)、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底,君山区文化旅游广电体育局共有车辆 0辆,单位价值 50 万元以上通用设备   台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备0台(套)。

2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为359.37万元,其中,基本支出297.77万元,项目支出61.60万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:君山区文化旅游广电体育局2021年部门预算公开表.xlsx