2019年度君山区文化旅游广电体育局部门决算情况公开说明

目 录

第一部分君山区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分君山区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

区文化旅游广电体育局主要职责:

①贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化旅游广播电视体育的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。

②指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

③推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

④拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。

⑤指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业，全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

⑥指导协调全区广播电视事业、产业发展。

⑦推动全区群众体育和竞技已与产业的发展，拟订全区全民健身计划。

⑧发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。

⑨承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

君山区文化旅游广电体育局单位内设机构（6个）包括：

1、办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、

2、文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）

3、广电事业股

4、旅游事业股

5、体育事业股

6、政工计账股

核定区文化旅游广电体育局机关行政编制7名，其中局长1名，副局长3名，总工程师1名。机关后勤编制1名，人员只出不进，编制出一减一。

二级级机构（5个）包括：

1、文化馆、2、图书馆；、3、文物管理所；4、君山旅游质量监测中心、5、文化旅游市场综合执法大队。

（二）决算单位构成。

君山区文化旅游广电体育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算包括办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）、广电事业股、旅游事业股、体育事业股、政工计账股、文化馆、图书馆、文物管理所和君山旅游质量监测中心（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）我局文化旅游市场综合执法大队财务单列）

第二部分 君山区文化旅游广电体育局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 君山区文化旅游广电体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,715.43万元，与2018年相比，收、支总计增加5.52万元，增长0.32%。主要原因是体彩公益金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,715.43万元，其中：财政拨款收入838.43万元，占48.88%。政府性基金预算财政拨款收入877万元，占51.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,715.43万元，其中：基本支出825.99万元，占48.15%。项目支出889.44万元，占51.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1715.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.52万元，增长0.32%。主要原因是体彩公益金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出838.43万元，占本年支出合计的48.88%。与2018年度相比，财政拨款支出减少51万元，减少5.79%,主要原因是其他文化体育传媒支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出838.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.78万元，占7.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出696.27万元，占83.04%；社会保障和就业（类）支出35.19万元，占4.2%；卫生健康（类）支出17.34万元，占2.07%；节能环保（类）支出6万元，占0.72%；城乡社区（类）支出50万元，占5.96%；住房保障（类）支出20.86万元，占2.49%；其他（类）支出829万元，占98.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为342.79万元，支出决算为838.43万元，完成年初预算的244.59%,支出决算大于年初预算主要原因是文化活动中心维修改造、国家级非物质文化遗产申报、第八批全国重点文物保护和旅游宣传推介等项目年中追加经费421.49万元。

其中：按经济分类：工资福利支出284.32万元，比上年增加121.22% ，商品和服务支出523.18万元，比上年增加3.92%，对个人和家庭的补助18.5万元，比上年增加48%。项目支出：12.44万元，其中：工资福利支出12.44万元，比上年减少52.90%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出825.99万元，其中:人员经费302.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费523.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.3万元，支出决算为   8.05万元，完成预算的33.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为24.3万元，支出决算为8.05万元,完成预算的33.13%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2.95万元，减少33.47%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.05万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.05万元，全年共接待来访团组179个、来宾1197人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入877万元,占本年收入合计的51.12%。比上年增加6.95%，本年支出877万元,占本年支出合计的51.12%。比上年增加6.95%，项目支出877万元,比上年增加6.95%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照区财政局的统一部署和要求，认真及时编制、报送绩效预算，认真评价支出绩效，适时公开绩效评价报告。

2019年，君山区文化旅游广电体育局在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，建设精致君山。”工作目标，积极履行职责，强化管理，扎实开展各项工作，较好地完成各项工作任务，同时加强预算收支的管理，不断建立分健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位严格按照国家的相关财务管理度规定，有计划地管理使用各大项资金，保障工作正常运。根据考核评分细则，考评对我局部门决算项目

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过上述工作的开展，提高了全区人民精神文化生活，社会公众的满意度得到了提高。2019年我单位通过全区绩效考评，各项工作全部合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

君山区文化旅游广电体育局2019年机关运行经费支出523.18万元，与年初预算数101.69万元相比，增加414.49%，主要原因是年中追加经费421.49万元。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费.

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

君山区文体旅游广电新闻出版局部门决算公开表格

附件：2019年度君山区文体旅游广电新闻出版局部门决算公开表格.XLS