2022年度民政局部门部门决算公开说明

　　2022年度民政局部门部门决算

　　目    录

　　第一部分 民政局部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　民政局部门概况

　　一、部门职责

　　1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、措施并负责组织实施和监督检查。

　　2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

　　4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

　　5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

　　6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着人员救助管理工作。

　　7、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

　　8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　9、会同有关部门按规定起草全区社会工作规范性文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

　　10、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

　　11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置

　　岳阳市君山区民政局单位内设机构包括：

　　区民政局设八个职能股（室）：（一）办公室（加挂政策法规股、政工人事股）、（二）规划财务窒、（三）社会救助股、（四）城乡居民家庭经济状况核对股、（五）社会事务股（社会组织管理股）、（六）基层政权和区划地名股、（七）慈善事业促进和社会工作股、（八）养老服务和儿童福。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳市君山区民政局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级和2个二级单位（君山区殡葬管理服务中心,君山区层山敬老院）。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计14534.51万元。与上年相比，增加9473.7万元，增长187.20%，主要是因为专项债劵收入增加和殡葬项目投入

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计14534.51万元，其中：财政拨款收入14325.07万元，占98.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入209.44万元，占1.44%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计14465.09万元，其中：基本支出785.99万元，占5.43%；项目支出13679.10万元，占94.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总14325.07万元，与上年相比，增加9264.26万元,增长183.06%，主要是因为专项债劵收入增加和殡葬项目投入

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出7481.36万元，占本年支出合计的51.72%，与上年相比，财政拨款支出增加2524.52万元，增长50.93%，主要是因为殡葬项目投入

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出7481.36万元，主要用于以下方面：

　　文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出7366.03万元，占98.46%;卫生健康（类）支出9.72万元，占0.13%；节能环保（类）支出90万元，占1.2%；住房保障（类）支出14.61万元，占0.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1592.88万元，支出决算数为7481.36万元，完成年初预算的469.68%，其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）

　　（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，较年初预算的增加1万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　社会保障和就业支出（类）

　　（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为234.48万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的51.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩非生产性开支。

　　（2）民政管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为71万元，支出决算为200.13万元，完成年初预算的281.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增下属机构和人员。

　　（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为213万元，较年初预算的增加213万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为73.15万元，支出决算为32万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务局发放。

　　（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为19.48万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的116.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位有工作人员年中从其他单位调入。。

　　（6）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为3.84万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的33.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算以前年度缴费有结余

　　（7）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为38.44万元，较年初预算的增加38.44万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（8）社会福利（款）儿童福利（项）

　　年初预算为112.3万元，支出决算为464.33万元，完成年初预算的413.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含了本级财政预算。

　　（9）社会福利（款）老年福利（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，较年初预算的增加3.6万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（10）社会福利（款）殡葬（项）

　　年初预算为61万元，支出决算为313万元，完成年初预算的513.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含了本级财政预算。

　　（11）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

　　年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　（12）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

　　年初预算为207.12万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的14.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有部份财政当年未拨付

　　（13）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

　　年初预算为173.3万元，支出决算为286.10万元，完成年初预算的165.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含了本级财政预算。

　　（14）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为30.1万元，较年初预算的增加30.1万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

　　年初预算为500万元，支出决算为1458.81万元，完成年初预算的291.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含了本级财政预算。

　　（16）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1143.78万元，较年初预算的增加1143.78万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（17）临时救助（款）临时救助支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为345.65万元，较年初预算的增加345.65万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（18）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为81.76万元，较年初预算的增加81.76万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（19）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为544.92万元，较年初预算的增加544.92万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（20）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为480.67万元，较年初预算的增加480.67万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　（21）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

　　年初预算为80万元，支出决算为249万元，完成年初预算的311.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含了本级财政预算。

　　（22）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为1.23万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的57.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数较预算降低。

　　（23）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1275.39万元，较年初预算的增加1275.39万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　2、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为1.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算减少1.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政直接缴费

　　（3）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为0.66万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数较预算降低。

　　3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为90万元，较年初预算的增加90万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出735.95万元，其中：

　　人员经费392.37万元，占基本支出的53.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费343.58万元，占基本支出的46.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.92万元，完成预算的58.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩公务接待费，与上年相比减少6.35万元，减少68.50%,减少的主要原因是公务接待批次相应减少且本部门厉行节约。　

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动，主要原因为两年来没有公务车购置。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未安排公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组80个、来宾220人次，主要是主要是考察调研、学习交流、检查指导等有公函的国内公务活动用餐费用。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入6843.71万元；年初结转和结余0万元；支出6843.71万元，其中基本支出0万元，项目支出6843.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益项债劵收入安排的支出

　　年初预算为0万元，支出决算为6500万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算的增加6500万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算的增加5.11万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为338.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算的增加338.6万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支343.58万元，比年上年决算数减少18.68 万元，降低5.16%。主要原因是：厉行节约、压缩非生产性开支

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.76万元，用于上级部门组织的民政事务会议开支,人数85人,主要内容为民政工作部署会议；开支培训费0.09万元，用于上级部门组织的业务培训,人数10人,主要内容为民政部门业务知识培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额910.35万元，其中：政府采购货物支出910.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额910.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额910.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

　　本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财经管理制度、资产内部管理制度、公务卡管理制度。2022年全面完成了区政府和上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。

　　（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

　　1、经济性评价方面

　　（1）本年预算配置控制较好，经费支出控制在预算范围内。

　　（2）资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评价得分94分。

　　2、效率性评价和有效性评价

　　岳阳市君山区民政局2022年主要完成工作情况：

　　（1）加强基层自治体系建设，治理能力得到提长；

　　（2）规范和有效开展社会救助，保障能力明显增强；

　　（3）开展违建墓地专项整治行动，整治工作成绩显著；

　　（4）培植和建立敬老院养老新模式，颐养服务日臻完。

　　（三）社会公众满意度评价

　　通过上述工作的开展，提高了我局工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。2022年度工作得到了上级主管部门的认可，服务对象满意度较高。

　　（四）存在的主要问题

　　1、乡镇敬老院运转困难，主要原因为乡镇财政投入资金少。

　　2、民政系统国家下拨各类民生保障资金量大，监督任务重，而目前财务室仅一名编制的工作人员，急需补充财务力量。

　　（五）改进措施和有关建议

　　1、乡镇财政在年初预算中加大支持力度。

　　2、向区委编办汇报，争取成立财务结算中心

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附  件

　　1、岳阳市君山区民政局2022年部门决算公开表格.XLS